這是發(fā)票已經(jīng)到了，暫估的和回來的成本票有差異，回來的少，上面那張圖不是這里面的，老師只看下面那張就可以了

意思是虛估了金額，還是只是暫估的金額部分到票，還有部分以后回來？

老師，我想麻煩您幫我看看這張圖上的借方本年累計金額數(shù)是正確的嗎？

那個要查1-11月的，才能看本年累計是否正確

老師，上面那個是只回來了一部分，后面還會回來一部分

那么回來多少就沖多少暫估，不調(diào)整差額

老師，下面這張圖是我6月開始建賬的，別人是5月做的暫估，前面的兼職做了一部分暫估，然后我接過來剩了400000萬，我是回來多少票我就沖多少，所以辛苦老師幫我看看借方對不對本年累計

那個不對呀，你建賬的時候，沒有錄入本年累計，怎么會把期初余額的金額加上了？

老師，我發(fā)給您兩張圖片，再辛苦您幫我看看，哪里不對，后面那個是我6月份建賬用的數(shù)據(jù)

意思是你的系統(tǒng)可以錄入本年累計數(shù)，那個就正確的

是的，老師，可以錄取本年累計數(shù)額

那個就沒錯哈，正確

我建賬的時候本年累計金額和期初余額可以錄取，年初余額是倒推出來的

謝謝老師為我耐心的指導(dǎo)！辛苦您了

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

老師，我還想咨詢您就是像我這種有多少成本票回來就沖多少的這種，分錄我該怎么做才對呢？我覺得我做的好像不正確似的，老師能給我寫一下分錄嗎？我都不好意思了

比如根據(jù)相關(guān)單據(jù)暫估工程不含稅100000 暫估入庫 借；工程施工?100000 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 100000 本次到了不含稅60000，稅金5400 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商60000?? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項5400 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 65400 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商65400 貸：銀行存款65400

好的，謝謝老師的指導(dǎo)

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。