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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10月份應(yīng)交增值稅33908.78元，沒(méi)有繳納，用11月份留抵的稅額抵消了，分錄應(yīng)該怎么做
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借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）33908.78元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額
2024 12/13 16:31
劉艷紅老師 
2024 12/13 16:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或其他相關(guān)科目）33908.78元 這一步表示使用11月份的留抵稅額來(lái)抵扣10月份應(yīng)交但未交的增值稅
84785036 
2024 12/13 16:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）-33908.78
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-33908.78
84785036
2024 12/13 16:32
可以直接這么做嗎
劉艷紅老師
2024 12/13 16:32
為什么要紅沖這樣做
84785036
2024 12/13 16:34
如果走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）科目的話，那我的增值稅報(bào)表上面，的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次不也應(yīng)該有數(shù)嗎
劉艷紅老師
2024 12/13 16:36
也是的，你這樣做直接點(diǎn)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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