這個(gè)是正確的處理方法對(duì)么？還有其他處理方法嗎？

看一下哪筆業(yè)務(wù)多做了，或者是少做。

原來沒有做二級(jí)科目，已經(jīng)很難找了

沒有其他的方法，你做其他的方法的話，其他的科目就有余額了，你還得調(diào)整其他的科目

我們是貿(mào)易公司，存在庫(kù)存商品，按照開票入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么面臨一個(gè)問題，就是庫(kù)存商品和實(shí)際庫(kù)存是有差額的

庫(kù)存的做盤虧盤盈

賬面比實(shí)際庫(kù)存金額小，這個(gè)怎么調(diào)整呢

那你是庫(kù)存商品少做了入庫(kù)嗎 你看下和供應(yīng)商的往來 應(yīng)付和預(yù)付這個(gè)余額對(duì)不對(duì)。

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額100，銷項(xiàng)稅額110，期末結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面對(duì)吧？繳納稅金的時(shí)候，借：應(yīng)交稅金-已交稅金 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅，這樣是正確的吧？

正規(guī)的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？當(dāng)月繳納當(dāng)月的才用已交稅金。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

次月繳納，2月報(bào)1月數(shù)據(jù)，2月繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

你好 對(duì)的 是什么做的