小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:58
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師軟件企業(yè)增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷(xiāo)售軟件部分的增值稅呢？
- 老師你好，關(guān)聯(lián)公司借款，是可以免息嗎，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:40#稅務(wù)師#
- “對(duì)于持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組，企業(yè)在初始計(jì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量流動(dòng)資產(chǎn)、適用其他準(zhǔn)則計(jì)量規(guī)定的非流動(dòng)資產(chǎn)和負(fù)債”。請(qǐng)問(wèn)老師這里的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和其他準(zhǔn)則指的是什么，為什么對(duì)流動(dòng)和非流動(dòng)資產(chǎn)計(jì)量時(shí)會(huì)有這種區(qū)別 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:22#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲公司不是物業(yè)公司，代收的水費(fèi)，可以按照3%計(jì)提和繳納水費(fèi)的增值稅么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:11#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位2024年有200萬(wàn)的工資是現(xiàn)金發(fā)給員工的，因此沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，但是新來(lái)的同事說(shuō)最好補(bǔ)申報(bào)，但是現(xiàn)在是2025年5月了，可以補(bǔ)充申報(bào)2024年的工資么？我記得2025年5月只能申報(bào)2025年4月的工資呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 08:59#稅務(wù)師#
- 老師股權(quán)和股票一樣嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 07:59#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P230 多選7和8
多選7的B，為何不能享受個(gè)稅優(yōu)惠？C為何不讓彌補(bǔ)，這樣企業(yè)不是虧了？
多選8的E，為何不可跨企業(yè)彌補(bǔ)？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:43#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P228 單選35 ，答案解析的計(jì)算公式看不懂，老師可否講解一下？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:40#稅務(wù)師#
- 例：根據(jù)合伙企業(yè)的約定，乙企業(yè)占甲企業(yè)60%的份額，乙企業(yè)可分得的轉(zhuǎn)讓所得為400×60% = 240萬(wàn)元。
乙企業(yè)可以按照投資額的70%抵扣其從合伙創(chuàng)投企業(yè)分得的所得，理論上可抵扣350萬(wàn)元，但實(shí)際分得的所得只有240萬(wàn)元，因此可以抵扣的金額也為240萬(wàn)元。
我的問(wèn)題：那差額110萬(wàn)元可以在以后年度抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:36#稅務(wù)師#
- 個(gè)人出租住房相關(guān)稅費(fèi)，有點(diǎn)混亂，老師可有歸納總結(jié)的表格？
1、個(gè)人所得稅：10% ？
2、房產(chǎn)稅：4% ？
3、增值稅：5%減按1.5% ？
周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:34#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，如果我們把24年沒(méi)申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào)，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 20:55#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P229 單選43 非上市公司的享受遞延納稅優(yōu)惠政策，那上市公司呢？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 20:46#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P227 單選26 題中“轉(zhuǎn)讓股票取得轉(zhuǎn)讓所得10萬(wàn)元”沒(méi)有說(shuō)一年以上，也免稅？基金分紅均可免稅是嗎？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 20:41#稅務(wù)師#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶有何區(qū)別？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 20:32#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)資本的實(shí)繳時(shí)間怎么填？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 17:58#稅務(wù)師#
- 老師您好，學(xué)校買(mǎi)蔬菜，肉蛋奶需要繳稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 16:09#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師報(bào)考需要提交工作證明審核 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 16:00#稅務(wù)師#
- 老師，有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人每年收取2%的管理費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)怕收不回來(lái)管理費(fèi)，所以財(cái)務(wù)沒(méi)有計(jì)提，后期收到了管理費(fèi)一直掛預(yù)收賬款，現(xiàn)在可以攤銷(xiāo)確認(rèn)收入嗎？比如項(xiàng)目期5年，就按5年分期確認(rèn)收入，就是時(shí)間和協(xié)議對(duì)不上，滯后了，2021年款全收完了，2025年才分5年確認(rèn)收入 這樣行嗎老師，也不能一次確認(rèn)收入呀，畢竟是5年的管理費(fèi)收入。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:56#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師報(bào)考需要提交工作證明嗎？如果我今年考稅務(wù)師有過(guò)至少一科的，是不是只能抵明年的繼續(xù)教育，而不能抵今年的 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:56#稅務(wù)師#
- 從事合同能源管理服務(wù)的公司取得軟件退稅收入在所得稅匯算清繳中是否應(yīng)該納稅調(diào)減 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:33#稅務(wù)師#
- 試驗(yàn)費(fèi)申報(bào)印花稅的時(shí)候?qū)儆谀囊环N呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:25#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的納稅總額，填的是當(dāng)年實(shí)繳的數(shù)，還是計(jì)提的數(shù)據(jù)呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:18#稅務(wù)師#
- 老師我們是一家有限合伙企業(yè)，對(duì)外做了一筆委托貸款業(yè)務(wù)，收到的利息需要繳納什么稅？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:15#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目在計(jì)算可變租金時(shí)為什么用180+30，只有當(dāng)銷(xiāo)售收入低于千分之5的時(shí)候才按30萬(wàn)每年收取，感覺(jué)這屬于或有事項(xiàng)，還有一定可能性不按30萬(wàn)每年收取，計(jì)算租賃負(fù)債的時(shí)候?yàn)槭裁粗徊捎闷渲幸环N可能性 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 14:57#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，您了解如果我們今年比去年交的稅少的話，稅務(wù)在企業(yè)所得稅較去年下降多少比例內(nèi)才會(huì)核查嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 14:10#稅務(wù)師#
- 老師為什么是選d啊，a和d不是同一個(gè)意思嗎，怎么不選b 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 13:57#稅務(wù)師#
- 醫(yī)療器械二類(lèi)產(chǎn)品，重組膠原蛋白修復(fù)貼開(kāi)具發(fā)票時(shí)，稅收分類(lèi)是什么？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 13:50#稅務(wù)師#
- 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)大一下冊(cè)可以報(bào)考
稅務(wù)師嗎? 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 12:40#稅務(wù)師#
- 老師我是國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)的是屬于經(jīng)濟(jì)嗎？我要報(bào)考稅務(wù)師 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 11:40#稅務(wù)師#
- 某先進(jìn)制造企業(yè)長(zhǎng)期專(zhuān)注于制造業(yè)特定細(xì)分領(lǐng)域，深耕安防領(lǐng)域20年，全部收入來(lái)自智能分析等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品。2023年3月為我國(guó)境內(nèi)某大型企業(yè)銷(xiāo)售監(jiān)控設(shè)備及耗材，取得不含稅收入860萬(wàn)元；本月購(gòu)進(jìn)辦公用品、電腦、固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅（ ）萬(wàn)元?！窘馕觥浚?）2023年1月1日至2027年12月31日，先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)納稅人可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5％抵減應(yīng)納稅額；（2）當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅＝860x6％-16-0.8＝34.8（萬(wàn)元）。這個(gè)是課本上的例題，稅率不是應(yīng)該是13%，為什么這里是6% 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 11:19#稅務(wù)師#
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