宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:33
#稅務(wù)師#
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- 老師你好，咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款，我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
- 請(qǐng)問，稅務(wù)師法律書中有關(guān)虛增值稅發(fā)票是哪一章內(nèi)容，法律條文從哪里能查到 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:01#稅務(wù)師#
- “企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅?！?這個(gè)指技術(shù)轉(zhuǎn)讓的所有權(quán)還是使用權(quán)？還是都可以，只要有所得就可以享受該優(yōu)惠？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 22:08#稅務(wù)師#
- A正確。
若改成“轉(zhuǎn)讓5年內(nèi)的非獨(dú)占許可使用權(quán)”，也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？
若改成“獨(dú)占許可使用權(quán)”，則不論多少年也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 22:05#稅務(wù)師#
- 物權(quán)的追及力，用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)哪來的追及力，咋追??？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:52#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問那種情況要填此表呢，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:33#稅務(wù)師#
- 這題的計(jì)算過程看不懂，可否麻煩老師詳細(xì)解說一下？非常感謝！ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:31#稅務(wù)師#
- 應(yīng)納稅所得額的影響里怎么還要包含增值稅1.3 ? 增值稅不是不會(huì)影響損益的嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:30#稅務(wù)師#
- 這題的ACD分別是錯(cuò)在哪里？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:28#稅務(wù)師#
- 不得扣除的利息支出為何要乘以（1-標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例），尤其是這個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例”？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:20#稅務(wù)師#
- 麻煩老師認(rèn)真回答，不要可能是。我查了好幾遍了，四舍五入也不可能導(dǎo)致最后正常相差整數(shù)2吧？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:13#稅務(wù)師#
- 我就是問，同期資料中的本地文檔、主體文檔和特殊事項(xiàng)文檔分別是三者指什么？
本地文檔和主體文檔有何區(qū)別？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:11#稅務(wù)師#
- 我就是問正常情況下，企業(yè)的破產(chǎn)清算公告，是企業(yè)發(fā)的還是法院發(fā)的？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)看附件圖片 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:08#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)看附件圖片 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:05#稅務(wù)師#
- 為啥其他老師沒拍照就看得見，你看不見？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:01#稅務(wù)師#
- 凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為對(duì)嗎？疫情期間隔離，也是不符合法律目的的，這也不合理嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 19:31#稅務(wù)師#
- 凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為，怎么理解？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 19:29#稅務(wù)師#
- 公司是一般納稅人，找二手市場(chǎng)代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票，發(fā)票金額3000元，如何申報(bào)增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:14#稅務(wù)師#
- 老師公司購(gòu)買8個(gè)行李箱用于資助8名貧困生已送出，有行李箱發(fā)票，這個(gè)直接入賬可以嗎，怎么入賬 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 15:37#稅務(wù)師#
- 老師好，請(qǐng)問一下，這個(gè)員工的年費(fèi)、過節(jié)費(fèi)不屬于福利費(fèi)那屬于什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 15:36#稅務(wù)師#
- 老師，從銀行貸款用于還房貸怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 14:41#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參，甲單位經(jīng)過泡發(fā)后，再出售給各個(gè)飯店，請(qǐng)問甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí)，是不用繳納印花稅的對(duì)吧，那再經(jīng)過加工后，出售給餐廳的時(shí)候，需要繳納印花稅么，沒有簽訂合同，但是是給餐廳開發(fā)票的。 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 14:27#稅務(wù)師#
- 第213題 ，為什么最后計(jì)算繳納的增值稅不用再減預(yù)繳的增值稅91.74嗎，為什么不減啊，奇怪 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 13:01#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問2025年法定質(zhì)保入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 12:48#稅務(wù)師#
- 想問一下關(guān)于異常發(fā)票補(bǔ)交增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要如何做賬。是購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)稅 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 12:07#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目選項(xiàng)C為什么不正確 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 11:17#稅務(wù)師#
- 老師籌建期發(fā)生招待費(fèi)按賬載金額已填列 按百分之60已填列稅收金額 老師提示紅感嘆號(hào)不知為啥 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 11:04#稅務(wù)師#
- 老師借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額填列嗎 在按百分之60填實(shí)際金額嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 10:41#稅務(wù)師#
- 老師借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用滯納金我的報(bào)表有影響嗎。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 10:16#稅務(wù)師#
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