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老師 我們項(xiàng)目上甲方那邊扣我們公司的分?jǐn)傎M(fèi)(比如臨水臨電分?jǐn)傎M(fèi)),有筆費(fèi)用直接從我們工程款里面扣了,也沒給什么憑證 這種費(fèi)用能否在企業(yè)所得稅前扣除呢 匯算時(shí)需要調(diào)增么
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 15:31
#建筑#
該臨水臨電分?jǐn)傎M(fèi)企業(yè)所得稅前扣除與否視情況而定。若能在匯算清繳期結(jié)束前取得甲方補(bǔ)開、換開的合規(guī)發(fā)票或其他外部憑證,如分割單等,且費(fèi)用真實(shí),可稅前扣除,無需調(diào)增;若未取得有效憑證且不能證實(shí)支出真實(shí)性,匯算時(shí)需調(diào)增。若因甲方特殊原因無法補(bǔ)開、換開,能憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性,也可稅前扣除,無需調(diào)增。
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開的餐費(fèi)還可以計(jì)入哪些科目里,匯算清繳不會(huì)調(diào)增?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/08 15:20
#建筑#
可計(jì)入福利費(fèi)或招待費(fèi)
?閱讀? 105
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老師 我想問個(gè)問題,就是我們項(xiàng)目上甲方對(duì)我們的罰款 直接從我們工程款里面扣除的 這種沒有發(fā)票 匯算要不要調(diào)增呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/08 15:15
#建筑#
這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增
?閱讀? 106
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老師你好,有一筆苗木發(fā)票,發(fā)票上寫的免稅,在發(fā)票抵扣中可以抵扣,在做賬做分錄的時(shí)候需要把進(jìn)項(xiàng)稅額寫出來嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/08 15:01
#建筑#
在做賬做分錄的時(shí)候需要把進(jìn)項(xiàng)稅額寫出來
?閱讀? 67
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請(qǐng)問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 12:59
#建筑#
通常不需要做項(xiàng)目預(yù)繳,因?yàn)?4 月紅沖又重開發(fā)票后整體金額為 0,無新增應(yīng)稅收入。還需注意發(fā)票管理,準(zhǔn)確記錄和保存相關(guān)發(fā)票;稅務(wù)申報(bào)時(shí)如實(shí)反映紅沖與重開情況;檢查合同信息是否需變更;留存發(fā)票開錯(cuò)說明及相關(guān)審批資料等。
?閱讀? 95
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工地食堂用的液化汽計(jì)入哪個(gè)科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:57
#建筑#
工地食堂用的液化汽計(jì)入 工程施工
?閱讀? 92
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老師 我想問個(gè)問題,2024年我們有**社保的情況,當(dāng)時(shí)申報(bào)了工資沒有發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,但是我想到即使調(diào)增了,但是應(yīng)付職工薪酬余額還在呢 這個(gè)要怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:49
#建筑#
你好,你這種其實(shí)賬上當(dāng)做發(fā)放了就行。
?閱讀? 107
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老師好!我想咨詢一下工程已完工幾年但票一直沒開完,做無票收入申報(bào)后,后期陸續(xù)開的時(shí)候怎么沖減分錄如何做?報(bào)表怎么調(diào)?增值稅申報(bào)怎么調(diào)?謝謝老師給予指導(dǎo)!
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:31
#建筑#
你好不需要做分錄, 開票后沖減未開票申報(bào),申報(bào)開票收入,正負(fù)抵減了
?閱讀? 98
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你今天好呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:15
#建筑#
您好,您有什么會(huì)計(jì)問題嗎。可以另外提問,這樣老師才能確定自己能不能給您準(zhǔn)確的答復(fù)了。
?閱讀? 1191
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哈哈哈哈哈哈哈哈哈
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:13
#建筑#
不能發(fā)這些 有會(huì)計(jì)問題的可以問
?閱讀? 129
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老師,外地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,前面預(yù)交太多了,進(jìn)項(xiàng)剩余了,現(xiàn)在就是不想預(yù)交,申報(bào)時(shí)直接抵扣,所以現(xiàn)在就是在預(yù)交時(shí),預(yù)交增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)在扣除額里面填上支付分包款,是不是就不預(yù)交增值稅或者少預(yù)交增值稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:05
#建筑#
你好,你扣除你得有分包才行,而且必須是這個(gè)項(xiàng)目的。
?閱讀? 93
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表如果需要調(diào)整數(shù)據(jù)使得資產(chǎn)負(fù)債率不低于50%,資產(chǎn)和負(fù)債及所以有者兩個(gè)地方的科目有沒有相勾稽的關(guān)系?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:05/08 10:50
#建筑#
要使資產(chǎn)負(fù)債率不低于50%,需在調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益科目時(shí)遵循會(huì)計(jì)恒等式(資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益)的勾稽關(guān)系,所以調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債,大概率會(huì)影響到所有者權(quán)益。 調(diào)整的方式包括但不限于增加負(fù)債、減少所有者權(quán)益、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等
?閱讀? 77
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老師,我公司預(yù)交增值稅里面有扣除額這欄,扣除額是不是就是扣除這個(gè)項(xiàng)目下游分包單位給我們開票的金額?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/08 10:40
#建筑#
...
?閱讀? 83
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工地發(fā)生的餐費(fèi)還可以入哪些科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 09:36
#建筑#
那個(gè)計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 98
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水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 09:33
#建筑#
你好,如果實(shí)際有發(fā)生,就不算虛開了。
?閱讀? 62
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建筑業(yè):工地發(fā)生的伙食費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/08 09:26
#建筑#
建筑業(yè):工地發(fā)生的伙食費(fèi)計(jì)入工程施工
?閱讀? 112
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老師,公司要注銷的話,工商年報(bào)中顯示是異常,不在營業(yè)地址,請(qǐng)問這個(gè)怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 09:05
#建筑#
你好,是的。要先移除異常
?閱讀? 61
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建筑分包給其他公司提供材料,我們要怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:58
#建筑#
你們按銷售材料處理
?閱讀? 72
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建筑施工企業(yè)要開發(fā)票確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目還沒有結(jié)束,發(fā)票金額怎么確認(rèn)開具?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:57
#建筑#
開票不能隨意開,需要有結(jié)算單或者銷售單據(jù)作為開票的依據(jù)
?閱讀? 79
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老師,工商年報(bào)中財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:47
#建筑#
直接根據(jù)上年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)
?閱讀? 62
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老師好!我想咨詢一下進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)流程?具體需要接觸哪些地方
咔咔老師
??|
提問時(shí)間:05/07 18:09
#建筑#
進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)流程包括 資質(zhì)備案、市場開發(fā)、物流報(bào)關(guān)、外匯結(jié)算、稅務(wù)管理 等環(huán)節(jié),涉及 工商、海關(guān)、外匯、稅務(wù)、商務(wù)、銀行、貨代 等多個(gè)機(jī)構(gòu)。
?閱讀? 78
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老師,跟小規(guī)模公司購買鋼筋,由其進(jìn)行加工,是混合銷售行為嗎?應(yīng)該怎樣開發(fā)票呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/07 16:50
#建筑#
你好,你是說賣貨的這個(gè)小規(guī)模公司他幫你加工,是嗎?
?閱讀? 1258
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老師,工地上購買的電箱用于施工,計(jì)入什么科目呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/07 16:24
#建筑#
是自己建設(shè)項(xiàng)目,還是承包的
?閱讀? 79
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建筑企業(yè)異地預(yù)交了增值稅,本地增值稅申報(bào)主表第28欄如何填寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/07 15:41
#建筑#
你好,申報(bào)主表第28欄的內(nèi)容是什么,可截圖嗎
?閱讀? 72
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老師,我們是一般納稅人,施工企業(yè),開了一張3%的勞務(wù)發(fā)票,可以幫我列一下分錄嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/07 15:39
#建筑#
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
?閱讀? 74
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社保CA鎖能給在冊(cè)人員辦理社保補(bǔ)繳業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/07 15:33
#建筑#
能給在冊(cè)人員辦理社保補(bǔ)繳業(yè)務(wù)
?閱讀? 101
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老師,請(qǐng)問一下,我們老板平時(shí)一直沒有拿票過來報(bào)銷,今天突然一下子拿了好幾萬的發(fā)票要求報(bào)銷,好多是去年產(chǎn)生的,可以一次性掛賬沖往來嗎?有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/07 14:47
#建筑#
你好,這個(gè)你去年的匯算做了嗎
?閱讀? 92
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老師,建筑企業(yè)采購材料物質(zhì)價(jià)稅合計(jì)臨界點(diǎn)在實(shí)務(wù)中常用計(jì)算嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/07 14:34
#建筑#
你好,你說的臨界點(diǎn)是要計(jì)算什么?
?閱讀? 91
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請(qǐng)問注銷個(gè)體戶到稅務(wù)局開清稅證明,提供什么資料需要
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/07 14:32
#建筑#
已經(jīng)申報(bào)完畢,帶上營業(yè)執(zhí)照副本去開就行
?閱讀? 77
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購買原材料有沒有規(guī)定必須在項(xiàng)目所在地購買啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/07 14:23
#建筑#
沒有規(guī)定必須在項(xiàng)目所在地購買
?閱讀? 65
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