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申報表附一把即征即退的數據更為零，主表即征即退的挪到一般項目，保存后稅款不是要繳回的之前退了的稅款，請問老師怎么更正？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 13:45

#實務#

同學，你好你更正完成之后，是要繳納稅款。你現(xiàn)在是想更正什么呢？

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老師，修建廠房時周邊的道理及雨污水管網工程這些費用需要計入廠房原值繳納房產稅嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 13:45

#實務#

同學，你好不需要的，小金額修理計入費用的

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燃氣費4-6的發(fā)票一直沒開，我做的時候直接做的制造費用-燃料動力費。發(fā)票開出來之后需要做什么科目，怎么處理啊
暖暖老師 ??| 提問時間：08/14 13:44

#實務#

你好，直接貼在憑證后就可以的

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您好老師：單位購買的路燈是入管理費用還是怎么辦好？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 13:42

#實務#

按使用部門的，車間的制造費用分不出來的都做管理費用可以

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老師投資性房地產公允價值模式計量出售的時候公允價值變動和其他綜合收益都轉成本是嗎
樸老師 ??| 提問時間：08/14 13:41

#實務#

是的，投資性房地產公允價值模式計量出售時：累計的 “公允價值變動損益” 需結轉至 “其他業(yè)務成本”；轉換時確認的 “其他綜合收益” 也需結轉至 “其他業(yè)務成本”。兩者最終均轉入其他業(yè)務成本。

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你好，享受即征即退的政策了，但是現(xiàn)在要讓繳回之前退了的70%稅款請問怎么更正申報表？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 13:40

#實務#

你好什么原因需要退回？

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支付給別的公司押金，是記入應收賬款，還是其他應收款
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:39

#實務#

您好，這個是計入其他應收款里面

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考試時，寫分錄，那些計算的過程也要寫是嗎這個（）里的也寫是嗎，不寫會的扣分嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/14 13:37

#實務#

不用直接寫結果就可以

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老師這個計入當期損益不包含后面的嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：08/14 13:37

#實務#

你好，包括所有的投資收益，不包括公允價值變動損益科目

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老師，修改公司章程里的出資日期，涉及稅務局么？會不會有什么稅費要收？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:37

#實務#

您好，這個不影響的

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會計實務這一科的綜合、計算題，是不是就在長投、金融資產、收入、所得稅、合并報表這幾章里出的？會不會在其他章節(jié)出到
暖暖老師 ??| 提問時間：08/14 13:36

#實務#

你好計算題也有可能固定資產，就你說的這幾個章節(jié)

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老師這個答案錯了是吧
樸老師 ??| 提問時間：08/14 13:34

#實務#

答案正確，按公式：股權自由現(xiàn)金流量 = 凈利潤 + 折舊攤銷 - 資本性支出 - 營運資金增加，代入數據：400 + 25 - 45 - (42 - 21) = 359（萬元），所以選 C 。核心是扣減營運資金增加額（42 - 21）

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老師，我們是分公司，我們每年要給總公司交年費，但是總公司不給我們開票，這個合理嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:34

#實務#

您好，總公司不開具發(fā)票給分公司是不合理的。

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一般納稅人收到小規(guī)模3%的農產品專票實際按9%抵扣怎么做賬務處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:32

#實務#

您好，比如收到的專票是100W，用100/1.09*0.09來算稅

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公戶收了租客的押金，退押金，可以私戶退嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 13:32

#實務#

您好，前面也是私賬收的嗎？

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老師，實務三模試卷，第四大題第2小題，為什么是乘8/12呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：08/14 13:31

#實務#

你好，6-7-8-9合計4個月暫停資本化，那么就8個月需要資本化的所以是8/12

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非貨幣性資產交換老師，請問（2）中投資收益36，和資產處置損益4是怎么算出來的
樸老師 ??| 提問時間：08/14 13:31

#實務#

投資收益（36 萬）乙公司換出長期股權投資，其公允價值（336 萬）與賬面價值（300 萬，含投資成本、損益調整、其他綜合收益）的差額，即 336 - 300 = 36 萬，計入投資收益。資產處置損益（4 萬）乙公司換出設備（固定資產），賬面價值 = 原值 240 萬 - 累計折舊 100 萬 = 140 萬，公允價值 144 萬，差額 144 - 140 = 4 萬，計入資產處置損益。

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房租8000一年，開票需要交多少稅
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 13:30

#實務#

同學，你好這個只有房產稅，現(xiàn)在減半8000×4%/2=160

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老師請問甲方回款，不回給乙方，直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費，這樣可以嗎。因為我們是**回款總是回到乙方就給我們花掉了，我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們**的乙方能同意嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/14 13:26

#實務#

可以，需要出委托書的。對的，是的。

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你好，請問，前幾個月結轉成本多結轉，現(xiàn)在如何調整最好？是直接紅沖，再做一筆正確的呢？請老師給一個好的方案，謝謝
郭老師 ??| 提問時間：08/14 13:26

#實務#

直接把多結轉的紅沖借主營業(yè)務成本負數借庫存商品

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請問資料三的甲公司會計分錄做錯了，在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/14 13:25

#實務#

從更正思路看，通過 “以前年度損益調整” 調整合同履約成本、主營業(yè)務成本，并結轉至權益，方向正確，符合差錯更正規(guī)范。

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應付酒店住宿費的會計分錄對賬戶余額有何影響？
李老師 ??| 提問時間：12/05 09:42

#會計實務#

應付酒店住宿費的會計分錄會對賬戶余額產生以下影響： 1. 應付賬款（負債類賬戶）：借方增加。表示公司向酒店欠款，增加了應付賬款的余額。 2. 酒店住宿費（費用類賬戶）：貸方增加。表示公司發(fā)生了酒店住宿費用，增加了酒店住宿費的余額。因此，應付酒店住宿費的會計分錄會同時增加應付賬款和酒店住宿費的余額。

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2023年勞務報酬個稅計算公式中的稅率是多少？
李老師 ??| 提問時間：12/05 09:37

#會計實務#

根據中國稅法規(guī)定，2023年勞務報酬個稅計算公式中的稅率如下： 1. 勞務報酬個人所得稅稅率為遞進稅率，根據收入額不同分為7個級別，分別是3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 2. 需要注意的是，勞務報酬個稅的計算是按照累計收入額來計算的，即將個人所得稅級距的上限作為該級距的起征點。具體的個稅計算公式可以參考個人所得稅法和相關稅務規(guī)定，以確保準確性。同時，建議咨詢稅務專業(yè)人士或稅務機構，以獲取最新的個稅計算信息和指導。

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出納需要保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準確無誤。
周老師 ??| 提問時間：12/05 09:23

#會計實務#

出納需要采取以下措施來保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準確無誤： 1. 現(xiàn)金管理：出納應當負責管理和控制現(xiàn)金流動。這包括確?，F(xiàn)金的安全存放和妥善保管，以及制定適當的現(xiàn)金管理政策和程序，如現(xiàn)金收付、備用金管理等。 2. 銀行對賬：出納需要定期對比銀行賬戶的余額與公司的賬目記錄，以確保兩者一致。這可以通過對賬單、銀行流水等方式進行核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，出納應及時調查原因并糾正錯誤。 3. 現(xiàn)金清點：出納應當定期對現(xiàn)金進行清點，確?，F(xiàn)金金額與賬目記錄一致。清點現(xiàn)金時應當按照規(guī)定的程序進行，例如使用封袋、封條等防止現(xiàn)金丟失或被篡改。 4. 內部控制：出納需要遵守公司的內部控制政策和程序，例如需要有雙重授權才能進行現(xiàn)金支出，確保現(xiàn)金的使用和支出符合公司的規(guī)定和政策。 5. 憑證記錄：出納應當準確記錄每一筆現(xiàn)金收付的憑證，包括收據、付款憑證、銀行對賬單等。這些憑證記錄可以作為后續(xù)核對和審計的依據。 6. 審計和監(jiān)督：公司應當定期進行內部審計，對出納的工作進行監(jiān)督和檢查，以確保其遵守公司的政策和程序，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。通過以上措施，出納可以保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準確無誤，從而確保公司的財務記錄的準確性和可靠性。

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專項應付款何時可以并入長期應付款？
周老師 ??| 提問時間：12/05 09:23

#會計實務#

專項應付款可以并入長期應付款的情況有以下幾種： 1. 專項應付款的償還期限超過一年：根據會計準則，應付款項的償還期限超過一年的，可以歸類為長期應付款。 2. 專項應付款的償還期限在一年以內，但根據實際情況確定需要長期償還：如果專項應付款的償還期限在一年以內，但是根據實際情況確定需要長期償還，可以將其并入長期應付款。 3. 專項應付款的償還期限在一年以內，但發(fā)生了債務重組：如果專項應付款的償還期限在一年以內，但發(fā)生了債務重組，債權人同意將其轉為長期應付款，則可以將其并入長期應付款。需要注意的是，將專項應付款并入長期應付款時，應明確說明并入的原因和金額，并在財務報表中進行披露。同時，會計處理應根據相關會計準則和公司內部會計政策進行。建議在具體情況下，咨詢專業(yè)會計師或財務顧問的意見。

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事業(yè)單位財政撥款購買的固定資產如何確認和登記？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 09:17

#會計實務#

事業(yè)單位財政撥款購買的固定資產的確認和登記一般遵循以下步驟： 1. 資產確認：確認固定資產的購買合同或采購文件，包括購買日期、購買價格、規(guī)格型號等信息。 2. 資產登記：將購買的固定資產進行登記，包括資產名稱、規(guī)格型號、購置日期、購置價格、使用部門等信息?？梢允褂觅Y產登記簿或電子系統(tǒng)進行登記。 3. 資產驗收：對購買的固定資產進行驗收，確保其與購買合同或采購文件一致，并檢查其質量、數量、規(guī)格等是否符合要求。 4. 資產計提：根據固定資產的使用壽命和折舊方法，計提固定資產的折舊費用。一般采用直線法或年限總和法進行折舊計提。 5. 資產入賬：將購買的固定資產的原值和累計折舊分別入賬到固定資產賬戶和累計折舊賬戶。 6. 資產清查：定期進行固定資產清查，核實固定資產的實際情況與登記情況是否一致，并及時調整登記記錄。需要注意的是，根據不同的會計準則和法規(guī)，可能存在一些特殊的要求和規(guī)定，具體操作應根據相關法規(guī)和會計準則進行。建議在進行資產確認和登記時，咨詢專業(yè)會計師或相關財務人員的意見，以確保準確性和合規(guī)性。

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如何確定企業(yè)所得稅計算的稅務依據？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 09:11

#會計實務#

確定企業(yè)所得稅計算的稅務依據需要按照國家稅法和會計準則的規(guī)定進行操作。具體步驟如下： 1. 確定稅務主體：確定應納稅的企業(yè)主體，包括企業(yè)法人、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)等。 2. 確定納稅期間：確定企業(yè)所得稅計算的納稅期間，通常為一年。 3. 確定計稅方法：根據國家稅法和會計準則的規(guī)定，確定計稅方法，一般有核算方法和核定方法兩種。 - 核算方法：根據企業(yè)的實際經營情況，按照會計準則的規(guī)定，核算企業(yè)所得稅的稅基和稅額。核算方法包括全面核算和簡化核算兩種。 - 核定方法：根據國家稅法和稅務部門的規(guī)定，對某些小型微利企業(yè)或特定行業(yè)的企業(yè)，可以按照一定比例核定企業(yè)所得稅的稅額。 4. 確定稅基：根據計稅方法，確定企業(yè)所得稅的稅基。稅基通常是企業(yè)的稅前利潤，根據國家稅法和會計準則的規(guī)定，需要進行一系列調整和計算，如非稅收入、非稅收支出、資產減值損失等。 5. 確定稅率和稅額：根據國家稅法的規(guī)定，確定適用的企業(yè)所得稅稅率，并計算出企業(yè)所得稅的稅額。 6. 繳納企業(yè)所得稅：根據稅務部門的規(guī)定，按照一定的時間周期，將計算出的企業(yè)所得稅及時繳納給稅務部門。需要注意的是，企業(yè)所得稅的計算涉及到復雜的稅法和會計準則的規(guī)定，建議企業(yè)在實際操作中，咨詢專業(yè)的稅務機構或會計師事務所，以確保計算的準確性和合規(guī)性。

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銀行本票和銀行匯票的追索權行使方式有何不同？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 09:08

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種不同的票據形式，其追索權行使方式也有所不同。 1. 銀行本票的追索權行使方式：銀行本票是由銀行出具的一種支付憑證，持有人可以直接向銀行追索付款。持有人在到期日或提前兌付時，可以攜帶本票到銀行進行兌付。銀行會核對本票的真?zhèn)魏陀行裕缓笤谄泵娼痤~上支付給持有人。持有人可以通過直接兌付方式行使追索權。 2. 銀行匯票的追索權行使方式：銀行匯票是由銀行出具的一種支付憑證，持有人可以通過銀行委托他人或其他銀行進行兌付。持有人在到期日或提前兌付時，可以將匯票交給指定的委托人或銀行進行兌付。委托人或銀行會核對匯票的真?zhèn)魏陀行?，然后在票面金額上支付給持有人。持有人可以通過委托他人或其他銀行兌付方式行使追索權。總結起來，銀行本票和銀行匯票的追索權行使方式不同在于銀行本票可以直接向銀行兌付，而銀行匯票需要通過委托他人或其他銀行進行兌付。

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代付工資是指由公司代替員工支付工資，通常發(fā)生在員工無法親自領取工資或者公司需要集中支付工資的情況下。請問代付工資的會計分錄是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 09:07

#會計實務#

代付工資的會計分錄可以根據具體情況進行調整，以下是一種常見的會計分錄示例： 1. 當公司發(fā)生代付工資的情況，假設代付金額為1000元：借：工資支出（或者其他適當的費用科目） 1000 貸：銀行存款 1000 2. 當員工實際領取工資時，假設領取金額為1000元：借：銀行存款 1000 貸：應付工資 1000 以上是一種常見的會計分錄處理方式，具體會計分錄可能會根據公司的具體情況和會計政策而有所不同。建議在實際操作中，根據公司的會計準則和內部控制要求，結合具體情況進行會計分錄的處理。同時，為了準確記錄代付工資的情況，建議在會計科目中設置專門的科目，以便于跟蹤和分析相關數據。

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不滿5的房子需要交多少稅？（答案：不滿5年的房子需要交按照房產總值的1%征收的契稅）
秦老師 ??| 提問時間：12/05 09:03

#會計實務#

不滿5年的房子需要交按照房產總值的1%征收的契稅。契稅是根據房產總值來計算的，稅率為1%。例如，如果房產總值為100萬，那么不滿5年的房子需要交100萬 x 1% = 1萬的契稅。

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