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申報5月份個稅截止至今天，但公司績效還沒做好，但要做在本月，申報個稅可以先少申報點嗎？如果申報多了錯了退稅是不是很麻煩的？先少申報點，等過兩天確定下來再更正申報，如果更正申報后產生稅款會有滯納金嗎？？
郭老師 ??| 提問時間：06/19 06:56

#中級職稱#

沒發(fā)給他0申報就可以的不交稅沒有滯納金的

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老師，我想問一下這個去他綜合收益的500，是原來持有10%時候花了900后來變成公允1400，公賬差嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/19 06:17

#中級職稱#

早上好，圖中沒有其他綜合收益是不是圖不對呀

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老師，所得稅中，研發(fā)新技術發(fā)生的費用化支出，按照100%加計扣除，那么它是影響應交所得稅，不影響遞所得稅么
東老師 ??| 提問時間：06/19 06:09

#中級職稱#

您好，這個只是影響應交企業(yè)所得稅

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答案B怎么理解，如何計算
若麗老師 ??| 提問時間：06/18 23:54

#中級職稱#

您好，轉讓股份，有約定的先按約定，隨便怎么約定都行，協(xié)商約定不成的，按占比來分

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老師，這題答案貸方遞延所得稅負債是如何得來的。關于遞延所得稅負債完整的分錄是什么
若麗老師 ??| 提問時間：06/18 23:35

#中級職稱#

您好，投資性房地產成本金額為15000-2500=12500等于計稅基礎，而會計記賬金額為公允價值為20000元，差額7500*25%=1875，就是遞延所得稅負債

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后面的攤銷不應該是計入生產成本嗎，它都說是為了生產新產品啊
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 23:21

#中級職稱#

您好請問一下是什么題目啊

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看了答案也沒搞懂為啥是錯的，書上不也寫了是這樣的嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/18 23:06

#中級職稱#

您好，本題有歧義，《企業(yè)會計制度》的規(guī)定是“按合同約定的匯率折合”，這與新《企業(yè)會計準則》中“采用交易日的即期匯率”相關規(guī)定是不同的出題老師是以新《企業(yè)會計準則》來的只能用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不能即期匯率

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老師bd怎么寫分錄？謝謝
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/18 23:03

#中級職稱#

你好，稍等看下題先

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資料一看不明白，麻煩老師解答，謝謝！
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/18 22:44

#中級職稱#

內容較多稍后為您詳細解答

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老師好，為什么我算的答案和講義的不一樣，每次算這種插值法，我的答案和講義都有點差別，我感覺我算的沒有問題啊，問題出在哪里了呢
李愛老師 ??| 提問時間：06/18 22:41

#中級職稱#

您好，你的計算結果是正確的，一般答案在一個區(qū)間都是正確的

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該題D選項為什么是加上10這個數(shù)呢？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 22:19

#中級職稱#

您好，遞延所得稅這個是應收所得稅費用的借

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公司登記備案事項中“公司登記聯(lián)絡員”是指什么意思？比如設立登記時的受委托人A在填寫登記聯(lián)絡員時可以不是受委托人A自己嗎？
楊老師 ??| 提問時間：06/18 22:00

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：企業(yè)聯(lián)絡員一般指的是代表本企業(yè)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)平臺申報企業(yè)年報信息的人。祝您學習愉快！

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公司登記時的備案事項中“公司受益所有人相關信息”，請問“公司收益所有人”是指哪種人能解釋下嗎？
周老師 ??| 提問時間：06/18 21:55

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是指擁有受益所有權的人。企業(yè)受益所有人可以是法人,也可以是其他的相關人員。祝您學習愉快！

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公司登記時的備案事項之一“公司受益所有人相關信息”，請問是什么意思？是收益所有人的人名嗎，除了人名還需要什么信息嗎？
范老師 ??| 提問時間：06/18 21:53

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是指擁有受益所有權的人。企業(yè)受益所有人可以是法人,也可以是其他的相關人員。根據(jù)《市場主體登記管理條例實施細則》規(guī)定：市場主體應當按照類型依法備案下列事項：（一）公司：章程、經營期限、有限責任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人認繳的出資數(shù)額、董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記聯(lián)絡員、外商投資公司法律文件送達接受人。（二）非公司企業(yè)法人：章程、經營期限、登記聯(lián)絡員。（三）個人獨資企業(yè)：登記聯(lián)絡員。（四）合伙企業(yè)：合伙協(xié)議、合伙期限、合伙人認繳或者實際繳付的出資數(shù)額、繳付期限和出資方式、登記聯(lián)絡員、外商投資合伙企業(yè)法律文件送達接受人。（五）農民專業(yè)合作社（聯(lián)合社）：章程、成員、登記聯(lián)絡員。（六）分支機構：登記聯(lián)絡員。（七）個體工商戶：家庭參加經營的家庭成員姓名、登記聯(lián)絡員。（八）公司、合伙企業(yè)等市場主體受益所有人相關信息。（九）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事項。上述備案事項由登記機關在設立登記時一并進行信息采集。受益所有人信息管理制度由中國人民銀行會同國家市場監(jiān)督管理總局另行制定。祝您學習愉快！

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請問這題應該選A還是B，為啥？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/18 21:52

#中級職稱#

甲公司借給乙公司的 500 萬美元形成了對乙公司的凈投資，在合并報表中需要將其折算為人民幣。 7 月 1 日長期應收款（以人民幣表示）=500×6.20=3100（萬元人民幣） 12 月 31 日長期應收款（以人民幣表示）=500×6.00=3000（萬元人民幣）匯兌損失=3100-3000=100（萬元人民幣），應在合并報表中確認其他綜合收益 100 萬元人民幣。所以正確答案是 B。

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老師，晚上好，報名選擇的工作單位是否要跟信息采集里面的一致？？可以填個體工商戶的嗎？？中級報考
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 21:51

#中級職稱#

您好，這個工作單位必須要一致的，個體戶無所謂，但是必須一致

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24年中級報名，需要24年的繼續(xù)教育嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/18 21:48

#中級職稱#

您好，不需要24年的繼續(xù)教育

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老師，第六題，第十題第十一十二題不太理解
小林老師 ??| 提問時間：06/18 21:41

#中級職稱#

你好，6是長期資產（不含金融資產）

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老師，第27.28*29*30題不太理解，能麻煩老師解釋一下嗎。
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/18 21:38

#中級職稱#

內容較多稍后為您詳細解答

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算折舊雙倍余額遞減法前幾年不用考慮殘值是吧
廖君老師 ??| 提問時間：06/18 21:38

#中級職稱#

您好，是的，最后2年才考慮殘值

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老師可以寫一下詳細過程嗎？謝謝
暖暖老師 ??| 提問時間：06/18 21:32

#中級職稱#

（1）年折舊額=固定資產投資÷預計使用年限=80÷5=16（萬元）（2）每年凈利潤=（每年營業(yè)收入-每年付現(xiàn)營業(yè)成本-年折舊額）×（1-所得稅率）第一年凈利潤=(200-60-16)×(1-20%)=124×80%=99.2（萬元）第二年凈利潤=(200-60-16)×(1-20%)=124×80%=99.2（萬元）第三年凈利潤=(200-60-16)×(1-20%)=124×80%=99.2（萬元）第四年凈利潤=(200-60-16)×(1-20%)=124×80%=99.2（萬元）第五年凈利潤=(200-60-16)×(1-20%)=124×80%=99.2（萬元）（3）第一年到第四年每年凈現(xiàn)金流量=凈利潤+年折舊額=99.2+16=115.2（萬元）（4）第五年凈現(xiàn)金流量=凈利潤+年折舊額+墊支營運資金=99.2+16+10=125.2（萬元）（5）凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-原始投資額現(xiàn)值 NPV=-90+115.2×(P/A,10%,4)+125.2×(P/F,10%,5)=-90+115.2×3.1699+125.2×0.6209≈245.83（萬元）（6）因為凈現(xiàn)值大于0，所以該項目可行。答案供參考

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老師存貨為什么不按照公允價值8萬計量。
廖君老師 ??| 提問時間：06/18 21:23

#中級職稱#

您好，這里是債務賬面和資產賬面的差額確認損益，都用的賬面價值。因為2個都在自已的負債表里，口徑一致，不用公允價值確認收入　　第十條以資產清償債務方式進行債務重組的，債務人應當在相關資產和所清償債務符合終止確認條件時予以終止確認，所清償債務賬面價值與轉讓資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

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老師，這兩道題讓我對政策變更影不影響所得稅產生了疑問，一個有影響，一個沒影響
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/18 21:10

#中級職稱#

能仔細說一下您的疑問點在哪里嗎？

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老師可以寫一下詳細過程嗎？謝謝
李愛老師 ??| 提問時間：06/18 21:06

#中級職稱#

您好，馬上給你計算的

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請問財務管理籌資管理下，第一題第四問為什么不能用債務資金年利率×（1-所得稅）算債務資本成本，而圖二第四問可以
暖暖老師 ??| 提問時間：06/18 20:58

#中級職稱#

你好債券的資本成本是就是6%*（1-25%）=0.045

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老師可以寫一下詳細過程嗎？謝謝
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/18 20:51

#中級職稱#

你好，稍等寫給你哦

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營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司的成立日期。請問“簽發(fā)日期”是指什么意思？
楊老師 ??| 提問時間：06/18 20:43

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期是指公司登記機關在依法審核通過后,向公司頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照上的成立日期。祝您學習愉快！

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公司如果經過變更后，營業(yè)執(zhí)照的右下角的日期叫做什么日期？
小趙老師 ??| 提問時間：06/18 20:38

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：營業(yè)執(zhí)照右下角的日期是發(fā)證日期。祝您學習愉快！

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“對企業(yè)名稱、法定代表人或單位負責人變更的，賬戶管理系統(tǒng)重新生成新的基本存款賬戶編號，銀行應當打印"基本存款賬戶信息"并交付企業(yè)”，請問為何變更下就要重新生成新的基本戶編號？為何不把編號固定呢？
小趙老師 ??| 提問時間：06/18 20:33

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：抱歉，這是法律的直接規(guī)定，老師個人理解是出于金融嚴謹考慮。中級經濟法教材不涉及這部分內容，建議您簡單了解一下即可。祝您學習愉快！

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請問一下老師，如果中級考試時財管最后答案中單位寫錯了，這個怎么給分啊，如果不清楚是什么單位，可以只寫金額不寫單位，能扣多少分啊
小鎖老師 ??| 提問時間：06/18 20:33

#中級職稱#

您好，這個的呀，是可以扣0.5 就單位錯了這個是

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