郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/01 07:12
#稅務(wù)師#
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- 老師，支出費(fèi)用類合同，采購(gòu)類合同交什么稅
- 匯算清繳，折舊攤銷表中
填列長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他項(xiàng)目資產(chǎn)原值是填寫的是哪一個(gè)數(shù)字？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 16:58#稅務(wù)師#
- 您好 公司在境外成立子公司 需要打投資款 外匯管理局或者其他部門需要做備案之類的嗎 我們第一次成立境外子公司 需要注意什么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 16:39#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的核定征收，不同行業(yè)核定應(yīng)稅所得率的表有嗎？？？有嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 15:57#稅務(wù)師#
- 23年 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來(lái)票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤(rùn)50000 然后做一個(gè)正確的 借 未分配利潤(rùn)7000 貸 其他應(yīng)付款 7000
24年僅僅來(lái)票7000元，不是5萬(wàn)元，來(lái)票5萬(wàn)不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬(wàn)，有暫估了43000 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 15:30#稅務(wù)師#
- 老師，出口項(xiàng)目免稅政策中 來(lái)料加工復(fù)出口貨物，為什么只免不退？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 15:13#稅務(wù)師#
- 老師：工資申報(bào)金額。計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)放金額都不相符，是哪個(gè)為主填寫匯算表 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 12:46#稅務(wù)師#
- 老師 你好 我想咨詢哈 我單位有研發(fā)費(fèi)用 但是我們覺得自己輔助賬不是很規(guī)范 我填寫完研發(fā)費(fèi)用表后 做納稅調(diào)整增加 填寫那個(gè)位置 具體點(diǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 11:55#稅務(wù)師#
- “對(duì)于不重要的前期差錯(cuò)，采用的是未來(lái)適用法，即企業(yè)不需調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)，但應(yīng)調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期與前期相同的相關(guān)項(xiàng)目。屬于影響損益的，應(yīng)直接計(jì)入本期與上期相同的凈損益項(xiàng)目;不影響損益的，應(yīng)調(diào)整本期與前期相同的相關(guān)項(xiàng)目?！?請(qǐng)問老師這段話里“本期與上期相同的經(jīng)損益項(xiàng)目”里的“上期”指的是上一年度嗎？此處為什么不用“前期相同的經(jīng)損益項(xiàng)目”，謝謝老師 小王老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 11:41#稅務(wù)師#
- 匯算清繳 固定資產(chǎn) 稅收金額 里面 累計(jì)折舊指的是當(dāng)年累計(jì)還是說(shuō)當(dāng)年的稅收折舊攤銷額加以前年度的稅收折舊？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 11:06#稅務(wù)師#
- 公司購(gòu)買了手表單價(jià)1000多，本是要送人，沒送，開的專票，這個(gè)怎么入賬， 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 10:31#稅務(wù)師#
- 房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)的已出租的房屋，為什么屬于投資性房地產(chǎn)？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 10:03#稅務(wù)師#
- 公司向個(gè)人租房用作公司宿舍，支付的房租水電費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票抬頭是房東個(gè)人，公司是否可以入賬？企業(yè)所得稅是否可以稅前扣除？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 09:24#稅務(wù)師#
- 企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金，還有什么稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 09:24#稅務(wù)師#
- 賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000，負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加43000，其他應(yīng)付減少43000，24年財(cái)報(bào)和季報(bào)不動(dòng)，25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改，對(duì)嗎，老師 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 21:03#稅務(wù)師#
- 香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢? 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 18:53#稅務(wù)師#
- 謝謝老師的耐心，24的賬錯(cuò)了，我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸：其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤(rùn) 7000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000
這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整，在更改季報(bào)和財(cái)報(bào) 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 18:31#稅務(wù)師#
- 您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000，負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000，未分配利潤(rùn)增加43000，
老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng)，我想修改24年的賬，我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了，左右都是修改，想把24年分錄重新調(diào)整下，修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào)，老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 17:47#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬(wàn)的，23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估，24年來(lái)票7000元，借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000
貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000
貸 其他應(yīng)付款-法人 7000
24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài)，我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào)，我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù))，這樣對(duì)嗎 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 16:57#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，收到稅審老師的提醒：提示企業(yè)未彌補(bǔ)虧損馬上過年限，如果有涉及納稅調(diào)整事項(xiàng)這兩年可以先行處理。請(qǐng)問老師處理什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 15:39#稅務(wù)師#
- 公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。本月收到業(yè)務(wù)員的一張2024年的費(fèi)用發(fā)票。會(huì)計(jì)上如何做賬？2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，這條說(shuō)的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎？如果包括，（1）那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 12:46#稅務(wù)師#
- 老師，資源綜合利用產(chǎn)品即征即退，是不是得算一下實(shí)際稅負(fù)率與稅率13%比較，超過部分即征即退稅額？不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退，這樣理解對(duì)嗎？ 咔咔老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 12:29#稅務(wù)師#
- 實(shí)收資本用于日常經(jīng)營(yíng)，若花完了需要填補(bǔ)嗎？尤其在注銷清算的時(shí)候 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 12:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師為什么發(fā)行權(quán)益性證券取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)，證券發(fā)行費(fèi)用沖減股本溢價(jià)等，而不計(jì)入管理費(fèi)用，應(yīng)該如何理解，謝謝 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 10:28#稅務(wù)師#
- 我公司從其他公司取得一個(gè)停車場(chǎng)，合作協(xié)議書（名字為：停車場(chǎng)合作協(xié)議書）約定大家按收入分成，款進(jìn)到我公司，要分成給其他公司，其他公司開什么發(fā)票給我公司呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 10:08#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算報(bào)表，基礎(chǔ)信息，股東控股部分，原來(lái)是自然人控股，24年變?yōu)楣?00%控股了，請(qǐng)問，這部分需要怎么填寫？不寫 可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 09:30#稅務(wù)師#
- 老師您好，房產(chǎn)企業(yè)虧損轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，還需要交土地增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 09:28#稅務(wù)師#
- 您好老師，進(jìn)項(xiàng)0.64怎么計(jì)算出來(lái)的？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 09:22#稅務(wù)師#
- 老師，這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)，一般計(jì)稅方式，我的理解是全額納稅，就是30000/（1+9%）.9%，為什么答案需要30000-7000呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 08:39#稅務(wù)師#
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