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賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財(cái)報(bào)和季報(bào)不動(dòng),25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改,對(duì)嗎,老師
小鎖老師
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提問時(shí)間:04/29 21:03
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的胡是對(duì)的,修改2025年的期初數(shù)據(jù),這個(gè)就行
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香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:53
#稅務(wù)師#
您好,是的,法律合規(guī)上需兼顧兩地法規(guī),易違規(guī),稅務(wù)處理不當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)。易財(cái)務(wù)混同,一家出問題波及另一家。 關(guān)聯(lián)交易受關(guān)注,操作不當(dāng)會(huì)被查處罰款。一家出問題,關(guān)聯(lián)公司聲譽(yù)受損。 但也有好的方面哦,可實(shí)現(xiàn)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同,拓展市場(chǎng)、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 。
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謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 18:31
#稅務(wù)師#
您好,可以的,這個(gè)分錄寫在24年或25年賬套里都是可以的,這是要更正23年4季度季報(bào)和23年年報(bào)、匯繳申報(bào)表
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您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 17:47
#稅務(wù)師#
您好,就是調(diào)整改了24年賬哦,我們不用反結(jié)賬以24年,直接在25年賬套里寫分錄,24年利潤(rùn)表和負(fù)債表就是您上面寫的這個(gè)調(diào)整金額 借:未分配利潤(rùn)-50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 只有這2個(gè)分錄,含義是先沖回錯(cuò)的分錄,再寫正確金額的分錄
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老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:57
#稅務(wù)師#
您好,分錄不對(duì),發(fā)票只有7000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 更正2024年年報(bào)管理費(fèi)用減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000,其他應(yīng)付款減少43000
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請(qǐng)問老師,收到稅審老師的提醒:提示企業(yè)未彌補(bǔ)虧損馬上過年限,如果有涉及納稅調(diào)整事項(xiàng)這兩年可以先行處理。請(qǐng)問老師處理什么呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 15:39
#稅務(wù)師#
你好,你沒有需要調(diào)整的,可以不用管。 他的意思是,你如果有要調(diào)增利潤(rùn)的,可以調(diào)。反正可以彌補(bǔ)虧損。
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公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。本月收到業(yè)務(wù)員的一張2024年的費(fèi)用發(fā)票。會(huì)計(jì)上如何做賬?2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:42
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
?閱讀? 143
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老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
小菲老師
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提問時(shí)間:04/29 12:46
#稅務(wù)師#
對(duì)于非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,這是針對(duì) 同一個(gè)企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間 發(fā)生的借款利息支出,其不能在企業(yè)所得稅前扣除。
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老師,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退,是不是得算一下實(shí)際稅負(fù)率與稅率13%比較,超過部分即征即退稅額?不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退,這樣理解對(duì)嗎?
咔咔老師
??|
提問時(shí)間:04/29 12:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你的理解是正確的,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退和軟件產(chǎn)品即征即退計(jì)算方式上是有差異的。
?閱讀? 151
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實(shí)收資本用于日常經(jīng)營(yíng),若花完了需要填補(bǔ)嗎?尤其在注銷清算的時(shí)候
樸老師
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提問時(shí)間:04/29 12:23
#稅務(wù)師#
經(jīng)營(yíng)期一般無需填補(bǔ),公司可通過盈利、融資維持運(yùn)營(yíng)。注銷清算時(shí),無債務(wù)或已清償,無需填補(bǔ);有未清償債務(wù),股東足額出資則以現(xiàn)有資產(chǎn)償債,未足額出資需補(bǔ)繳償債。
?閱讀? 110
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請(qǐng)問老師為什么發(fā)行權(quán)益性證券取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí),證券發(fā)行費(fèi)用沖減股本溢價(jià)等,而不計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)該如何理解,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/29 10:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 發(fā)行權(quán)益性證券取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí),證券發(fā)行費(fèi)用沖減股本溢價(jià)是因?yàn)檫@些費(fèi)用與權(quán)益性證券的發(fā)行直接相關(guān),屬于資本性支出,應(yīng)計(jì)入資本公積-股本溢價(jià),而不是作為期間費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用。這樣可以更準(zhǔn)確地反映權(quán)益性證券的實(shí)際成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 193
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我公司從其他公司取得一個(gè)停車場(chǎng),合作協(xié)議書(名字為:停車場(chǎng)合作協(xié)議書)約定大家按收入分成,款進(jìn)到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發(fā)票給我公司呢
宋生老師
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提問時(shí)間:04/29 10:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)看實(shí)際,比如對(duì)方給你們提供了什么
?閱讀? 143
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老師,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表,基礎(chǔ)信息,股東控股部分,原來是自然人控股,24年變?yōu)楣?00%控股了,請(qǐng)問,這部分需要怎么填寫?不寫 可以嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/29 09:30
#稅務(wù)師#
你好,只用填寫變更后最新的股東就可以 之前的老股東可以不寫的
?閱讀? 137
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老師您好,房產(chǎn)企業(yè)虧損轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),還需要交土地增值稅嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:04/29 09:28
#稅務(wù)師#
若高于當(dāng)時(shí)購買價(jià),會(huì)要交土地增值稅
?閱讀? 150
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您好老師,進(jìn)項(xiàng)0.64怎么計(jì)算出來的?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/29 09:22
#稅務(wù)師#
你好,你說的是題目幾啊?
?閱讀? 139
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老師,這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),一般計(jì)稅方式,我的理解是全額納稅,就是30000/(1+9%).9%,為什么答案需要30000-7000呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 08:39
#稅務(wù)師#
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般計(jì)稅轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),為避免重復(fù)征稅,計(jì)算增值稅銷售額時(shí),可從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中,扣除當(dāng)期銷售項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,所以本題要30000 - 7000 ,再算稅額。
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 06:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)可以的
?閱讀? 117
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老師,稅務(wù)師1例題,不動(dòng)產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/28 23:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干中,金額2000萬,稅額100萬,也就是之前我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,就是按簡(jiǎn)化方法計(jì)算開票的,稅率就是5% 之前抵扣的適用稅率是5%,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,也是要按5%的稅率計(jì)算轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 235
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對(duì)于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對(duì)企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 20:29
#稅務(wù)師#
你好支付的那一個(gè)月的
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請(qǐng)問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/28 18:09
#稅務(wù)師#
傭金匯算扣除比例是按全年收入
?閱讀? 116
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請(qǐng)問老師,這個(gè)房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的,沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值,而是用的p2余值的計(jì)算方法
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/28 17:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免租期房產(chǎn)稅是按照從價(jià)計(jì)征的,也就是免租期以及無租使用期間,雖然名義上是出租了,但是實(shí)際沒有收租金,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個(gè)稅的不一致,差點(diǎn),可以嗎,賬上多,個(gè)稅申報(bào)的少
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:04/28 16:43
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)要按實(shí)際的來填
?閱讀? 181
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2024年暫估的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000 貸 應(yīng)付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調(diào)增20000, 賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣對(duì)嗎,其他表還需要填嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,你實(shí)際有收到這個(gè)貨物嗎
?閱讀? 129
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企業(yè)安置殘疾人,他和殘疾證到期時(shí)間是2024年9月13日,在2024年的企業(yè)所得稅匯算時(shí),還能享受殘疾人工資加計(jì)扣除嗎?如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/28 15:44
#稅務(wù)師#
沒事的,交足了社保就可以。及時(shí)更換了就行
?閱讀? 172
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老師,請(qǐng)問下,國外所得稅為什么用25%-20%呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 15:17
#稅務(wù)師#
你好,我們這邊是25%對(duì)方那里是20%,算差額。
?閱讀? 119
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你好,想了解下非獨(dú)立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項(xiàng),注銷時(shí)要提交哪些資料?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 14:09
#稅務(wù)師#
稅務(wù)注銷前需完成的事項(xiàng) 結(jié)清稅款:確保所有應(yīng)納稅款、滯納金和罰款已結(jié)清。 發(fā)票處理:繳銷所有未使用的發(fā)票和稅務(wù)登記證件。 稅務(wù)清算:非獨(dú)立核算的分公司不需要進(jìn)行稅務(wù)清算,但需確保稅務(wù)事項(xiàng)已完結(jié)。
?閱讀? 134
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老師,請(qǐng)問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:04/28 14:06
#稅務(wù)師#
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了
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老師好,公司在香港有個(gè)匯豐賬號(hào)(開戶不是同一個(gè)公司,法人是一樣),客戶打款在匯豐賬號(hào),匯豐轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬號(hào),這種可以報(bào)關(guān)退稅嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
郭老師
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提問時(shí)間:04/28 12:17
#稅務(wù)師#
是首次嗎?不是首次的話沒有關(guān)系,出委托書。但是盡量的以后不要這么做。
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請(qǐng)問老師,單位的工資總額全年為零,還需要申報(bào)殘保金么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:38
#稅務(wù)師#
單位的工資總額全年為零,還需要申報(bào)殘保金,只是不用交
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麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率: 不含稅全年?duì)I業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:24
#稅務(wù)師#
所有的嗎?如果是的話,68195.41+763,4.63+16918.86)÷15950866.42 稍等我找下計(jì)算
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