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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師現(xiàn)在小規(guī)模公司開保潔服務發(fā)票，稅率是1%嗎？還是3%
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:13

#實務#

可以開1%也可以開3%的

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樸老師，是的，我們是開建筑服務或者工程服務的發(fā)票給他們。但是我是說我們不是本身沒有那么多工人，都是有項目了，就找班組組織工人施工。我是想說到時給他們借款是需要他們開發(fā)票過來嗎？還有進去民工專戶的那部分民工工資，我們是按工資薪金申報嗎？
樸老師 ??| 提問時間：07/17 17:12

#建筑#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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就是公司有很多餐費票這些沒有入賬的，可以結轉到下一年使用嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:12

#實務#

那個是不可以的哈，權責發(fā)生制

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請問這題第三部分的負債計稅基礎怎么還把當年的利息算上去了，22年的利息支出不是可以在23年稅前扣除嗎，那負債的計稅基礎不應該是500000嘛
歐陽老師 ??| 提問時間：07/17 17:11

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：負債的計稅基礎計算時，確實需要考慮未來可稅前扣除的金額。如果22年的利息支出可以在23年稅前扣除，那么這部分利息支出會影響負債的計稅基礎。因此，負債的計稅基礎應該是賬面價值減去未來可以稅前扣除的利息支出部分。所以，負債的計稅基礎不應該是500,000元，而應該更少。具體數(shù)值需要根據(jù)實際利息支出金額來確定。祝您學習愉快！

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郭老師接，我們外貿收到一達通的款，是讓他們報關收款的，怎么做賬
郭老師 ??| 提問時間：07/17 17:11

#實務#

你好，出口發(fā)票你給那邊開的發(fā)票嗎？還是開給了國外

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老師，營業(yè)執(zhí)照下來了，如何辦理稅務登記
郭老師 ??| 提問時間：07/17 17:11

#稅務#

登錄系統(tǒng)：注冊后返回登錄界面，選擇【自然人業(yè)務】或企業(yè)登錄，使用手機號及密碼或電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄。信息確認：進入【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【新辦納稅人開業(yè)】，系統(tǒng)自動帶出企業(yè)注冊信息，核對無誤后提交。稅務信息補充與核定選擇納稅人類型：根據(jù)企業(yè)性質選擇一般納稅人或小規(guī)模納稅人（需謹慎選擇，一般納稅人不可退回小規(guī)模）。備案與綁定：填寫財務會計制度備案（報表類型、核算軟件等）。完成存款賬戶報告及三方協(xié)議綁定。發(fā)票申領：選擇所需票種

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賬目上歸集了研發(fā)費用，稅務上不做加計扣除，匯算時需要做什么嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/17 17:11

#稅務#

不是高新是普通企業(yè)是嗎以后也不加計扣除匯算按普通企業(yè)來不填寫加計扣除不要勾選表格

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老師好一般納稅人交完稅后需要計提什么稅？
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:11

#實務#

是先計提，次月再申報交稅

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老師，裝修費攤銷5年，還有兩年攤銷完，現(xiàn)在突然決定要搬走了，剩下攤銷怎么辦？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:10

#實務#

你好剩下的一次做費用。

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你好老師，系統(tǒng)風險和市場組合風險有什么關系和區(qū)別嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:10

#中級職稱#

聯(lián)系：市場組合風險是系統(tǒng)風險的 “標準化代表”，二者本質上都是不可分散的風險，且市場組合風險是衡量其他資產(chǎn)系統(tǒng)風險的基準。區(qū)別：系統(tǒng)風險是更寬泛的概念（涵蓋所有資產(chǎn)的系統(tǒng)性影響），而市場組合風險是系統(tǒng)風險在 “全市場層面” 的具體表現(xiàn)

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老師殘保金怎么計算，具體舉例子，計算公試？
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:10

#實務#

直接按上年工資金額合計*1.6%，超過30人的按90%

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還沒收到的分紅，怎么做分錄
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:10

#實務#

你好，這個借應收股利，貸投資收益然后再借銀行存款貸應收股利

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小規(guī)模企業(yè)，經(jīng)營范圍是互聯(lián)網(wǎng)銷售、服裝批發(fā)、零售、裝卸搬運等，開發(fā)票選擇差額開票還是全額開票？
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:09

#稅務#

那個是全額開票的

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高鐵票可以作為原始憑證么，怎么樣入賬，
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:07

#實務#

可以的，直接按發(fā)票金額/1.09*0.09計算增值稅

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請問繼續(xù)教育，一般是有報名的，還是自己直接在網(wǎng)絡上報名繳費，之后考試就行
家權老師 ??| 提問時間：07/17 17:06

#稅務#

自己直接在網(wǎng)絡上報名繳費，之后考試就行

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會計的實質重于形式，這個是出自什么
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:05

#實務#

2000 年發(fā)布的《企業(yè)會計制度》將實質重于形式原則引入，其第十一條第二款規(guī)定：企業(yè)應當按照交易或事項的經(jīng)濟實質進行會計核算，而不應當僅僅按照它們的法律形式作為會計核算的依據(jù)。2006 年發(fā)布的《企業(yè)會計準則 — 基本準則》將其納入 “會計信息質量要求” 體系之中，第十六條指出：“企業(yè)應當按照交易或事項的經(jīng)濟實質進行會計確認、計量和報告，不應僅以交易和事項的法律形式為依據(jù)

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文化投資公司付出網(wǎng)球場租金怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:05

#實務#

你好，你們這個網(wǎng)球場是自己用，還是出租。

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老師，對方公司給我們開具的勞務-維修費，我們需要申報什么稅
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:04

#稅務#

你好，這個你們只需要印花稅

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老師，您好，請問父親的股權轉讓給兒子，一般納稅人，未分配利潤五百萬，占股12.5%.這要怎么操作，會涉及哪些稅費。謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:03

#實務#

你好，這個只需要交印花稅做股東會決議，然后交印花稅，變更就可以了。

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付供應商電梯款，需扣5W的罰款，近期準備付他30多萬的設備款，這五萬塊錢的罰款，是直接從他三十多萬的付款扣除好呢還是讓他打過來比較好？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:03

#實務#

你好，對你們，當然是扣掉的好。

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若是子公司有3家每家銷售額一個億，那編制合并報表的時候，母公司盈利是多少？我怎么感覺印象中看的是子公司的股東權益吧？把合并報表都忘了
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 17:02

#實務#

你好，母公司的盈利是自己的+子公司屬于母公司的股權比例的部分的盈利。

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其他業(yè)務收入的稅金和附加有什么影響？（13字）
李老師 ??| 提問時間：05/22 11:19

#會計實務#

增加成本，減少利潤。

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利息六個月的計算方法是將本金乘以利率，再乘以時間（六個月即0.5年）。
周老師 ??| 提問時間：05/22 11:13

#會計實務#

是的，計算利息的方法是將本金乘以利率，再乘以時間。對于利息六個月的計算，可以按照以下步驟進行： 1. 首先，確定本金數(shù)額。假設本金為1000元。 2. 然后，確定利率。假設利率為5%。 3. 接下來，確定時間。六個月即0.5年。 4. 最后，將本金乘以利率，再乘以時間。計算公式為：利息 = 本金 × 利率 × 時間。利息 = 1000 × 0.05 × 0.5 = 25元。所以，利息六個月的計算結果為25元。

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如果人民幣對鈕幣的匯率上漲了10%，那么我用1000鈕幣兌換人民幣能得到多少？
王一老師 ??| 提問時間：05/22 10:42

#會計實務#

如果人民幣對鈕幣的匯率上漲了10%，那么意味著人民幣的價值相對于鈕幣增加了10%。換句話說，現(xiàn)在人民幣的購買力更強了。假設當前的匯率是1人民幣兌換10鈕幣，那么上漲10%后的匯率是1人民幣兌換11鈕幣。現(xiàn)在我們想用1000鈕幣兌換人民幣，我們可以按照新的匯率計算： 1000鈕幣 ÷ 11鈕幣/人民幣 = 約90.91人民幣所以，用1000鈕幣兌換人民幣，你能得到約90.91人民幣。

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企業(yè)所得稅是指企業(yè)根據(jù)其利潤按照一定稅率繳納的稅款，它是一種直接稅還是間接稅？
王一老師 ??| 提問時間：05/22 10:38

#會計實務#

企業(yè)所得稅是一種直接稅。直接稅是指稅務主體直接向納稅人征收的稅款，納稅人是直接承擔稅務義務的主體。企業(yè)所得稅是企業(yè)根據(jù)其利潤額按照一定稅率繳納的稅款，納稅人是企業(yè)本身，直接承擔稅務義務。與之相對的是間接稅，間接稅是指由納稅人向消費者轉嫁的稅款，納稅人并非直接承擔稅務義務。

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會計核算崗位需要準確計算和記錄企業(yè)的收入、支出、資產(chǎn)和負債。
李老師 ??| 提問時間：05/22 09:34

#會計實務#

在會計核算崗位中，準確計算和記錄企業(yè)的收入、支出、資產(chǎn)和負債是非常重要的。以下是一些關鍵步驟和注意事項： 1. 收入的計算和記錄：會計核算崗位需要準確計算和記錄企業(yè)的收入。這包括銷售收入、服務收入、利息收入等。收入的計算應遵循相關的會計準則和法規(guī)，確保準確性和可靠性。 2. 支出的計算和記錄：會計核算崗位還需要準確計算和記錄企業(yè)的支出。這包括采購成本、勞務費用、稅費等。支出的計算也應遵循相關的會計準則和法規(guī)，確保準確性和可靠性。 3. 資產(chǎn)的計算和記錄：會計核算崗位需要準確計算和記錄企業(yè)的資產(chǎn)。這包括現(xiàn)金、存貨、應收賬款、固定資產(chǎn)等。資產(chǎn)的計算和記錄應遵循相關的會計準則和法規(guī)，確保準確性和可靠性。 4. 負債的計算和記錄：會計核算崗位還需要準確計算和記錄企業(yè)的負債。這包括應付賬款、借款、應交稅費等。負債的計算和記錄也應遵循相關的會計準則和法規(guī)，確保準確性和可靠性。 5. 會計憑證和賬簿的記錄：會計核算崗位需要準確記錄會計憑證和賬簿。會計憑證是記錄會計交易和事件的重要工具，而賬簿是記錄會計憑證的集合。準確記錄會計憑證和賬簿可以提供可靠的財務信息和報告。 6. 財務報表的編制：會計核算崗位需要準確編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財務報表是向內部管理層和外部利益相關者提供企業(yè)財務狀況和經(jīng)營績效的重要工具。總之，會計核算崗位需要準確計算和記錄企業(yè)的收入、支出、資產(chǎn)和負債，并通過會計憑證和賬簿的記錄以及財務報表的編制，提供可靠的財務信息和報告。

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在一年內，如果利息為9,000元，計算本金和年利率分別是多少？
王一老師 ??| 提問時間：05/22 08:28

#會計實務#

根據(jù)利息公式，利息 = 本金 × 年利率 × 時間。已知利息為9,000元，時間為一年。我們需要計算出本金和年利率。設本金為P，年利率為r。代入已知條件得到： 9,000 = P × r × 1 化簡得到： 9,000 = P × r 要計算本金和年利率，我們需要額外的信息。如果沒有其他信息，無法得出具體的本金和年利率。

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未分配利潤年末結轉對資產(chǎn)負債表和利潤表有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 20:26

#會計實務#

未分配利潤年末結轉對資產(chǎn)負債表和利潤表都會產(chǎn)生影響。對于資產(chǎn)負債表： 1. 資產(chǎn)方面：未分配利潤增加了企業(yè)的凈資產(chǎn)，因此會使資產(chǎn)負債表中的凈資產(chǎn)項目（如所有者權益）增加。 2. 負債方面：未分配利潤不會直接影響負債項目。對于利潤表： 1. 收入方面：未分配利潤不會對收入產(chǎn)生直接影響。 2. 費用方面：未分配利潤不會對費用產(chǎn)生直接影響。 3. 利潤方面：未分配利潤會影響凈利潤，使其增加或減少。如果未分配利潤為正值，則凈利潤會增加；如果未分配利潤為負值，則凈利潤會減少。總結起來，未分配利潤年末結轉會增加資產(chǎn)負債表中的凈資產(chǎn)項目，同時對利潤表中的凈利潤產(chǎn)生影響。

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在執(zhí)惠旅游大數(shù)據(jù)中，如何利用財務指標評估旅游業(yè)務的盈利能力和償債能力？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 20:18

#會計實務#

在執(zhí)惠旅游大數(shù)據(jù)中，可以利用以下財務指標評估旅游業(yè)務的盈利能力和償債能力： 1. 盈利能力指標： - 毛利率：計算毛利與營業(yè)收入的比率，反映企業(yè)銷售產(chǎn)品或提供服務的盈利能力。 - 凈利率：計算凈利潤與營業(yè)收入的比率，反映企業(yè)在經(jīng)營活動中的盈利能力。 - 資產(chǎn)收益率：計算凈利潤與總資產(chǎn)的比率，反映企業(yè)利用資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的能力。 - 營業(yè)利潤率：計算營業(yè)利潤與營業(yè)收入的比率，反映企業(yè)在經(jīng)營活動中的盈利能力。 2. 償債能力指標： - 速動比率：計算速動資產(chǎn)與流動負債的比率，反映企業(yè)短期償債能力。 - 資產(chǎn)負債率：計算總負債與總資產(chǎn)的比率，反映企業(yè)資產(chǎn)通過負債融資的程度。 - 利息保障倍數(shù)：計算營業(yè)利潤與利息費用的比率，反映企業(yè)償付利息的能力。 - 現(xiàn)金流量比率：計算經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額與流動負債的比率，反映企業(yè)償債能力。通過對以上指標的分析和比較，可以評估執(zhí)惠旅游大數(shù)據(jù)中的旅游業(yè)務的盈利能力和償債能力。這些指標可以幫助企業(yè)了解其在盈利和償債方面的表現(xiàn)，并作出相應的經(jīng)營決策。

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會計職業(yè)的內容包括財務報表編制、賬務處理和財務分析等方面。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 20:05

#會計實務#

會計職業(yè)的內容主要包括以下幾個方面： 1. 財務報表編制：會計師需要根據(jù)企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財務報表反映了企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營績效，是外部用戶了解企業(yè)財務狀況的重要依據(jù)。 2. 賬務處理：會計師需要處理企業(yè)的日常賬務，包括記錄和分類企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務，編制會計憑證，進行賬務核算和賬務調整等工作。通過賬務處理，會計師能夠準確記錄和反映企業(yè)的經(jīng)濟活動，為后續(xù)的財務報表編制提供準確的數(shù)據(jù)。 3. 財務分析：會計師需要對財務報表進行分析，評估企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營績效。通過財務分析，會計師能夠幫助企業(yè)管理層了解企業(yè)的盈利能力、償債能力、運營能力和成長能力等，并提出相應的建議和決策。此外，會計師還需要了解并遵守相關的會計準則和法規(guī)，參與企業(yè)的內部控制和風險管理，協(xié)助進行審計工作，提供財務咨詢等。總體來說，會計職業(yè)涉及到企業(yè)財務管理的方方面面，是企業(yè)經(jīng)營和決策的重要支持。

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