郭鋒老師 ??| 提問時間：04/30 16:58
#稅務(wù)師#
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- 匯算清繳，折舊攤銷表中
填列長期待攤費用其他項目資產(chǎn)原值是填寫的是哪一個數(shù)字？
- 您好 公司在境外成立子公司 需要打投資款 外匯管理局或者其他部門需要做備案之類的嗎 我們第一次成立境外子公司 需要注意什么 樸老師 ??| 提問時間：04/30 16:39#稅務(wù)師#
- 個體戶經(jīng)營的核定征收，不同行業(yè)核定應(yīng)稅所得率的表有嗎？？？有嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:57#稅務(wù)師#
- 23年 借 管理費用 辦公費 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤50000 然后做一個正確的 借 未分配利潤7000 貸 其他應(yīng)付款 7000
24年僅僅來票7000元，不是5萬元，來票5萬不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬，有暫估了43000 樸老師 ??| 提問時間：04/30 15:30#稅務(wù)師#
- 老師，出口項目免稅政策中 來料加工復(fù)出口貨物，為什么只免不退？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:13#稅務(wù)師#
- 老師：工資申報金額。計提金額，實際發(fā)放金額都不相符，是哪個為主填寫匯算表 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/30 12:46#稅務(wù)師#
- 老師 你好 我想咨詢哈 我單位有研發(fā)費用 但是我們覺得自己輔助賬不是很規(guī)范 我填寫完研發(fā)費用表后 做納稅調(diào)整增加 填寫那個位置 具體點？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 11:55#稅務(wù)師#
- “對于不重要的前期差錯，采用的是未來適用法，即企業(yè)不需調(diào)整財務(wù)報表相關(guān)項目的期初數(shù)，但應(yīng)調(diào)整發(fā)現(xiàn)當期與前期相同的相關(guān)項目。屬于影響損益的，應(yīng)直接計入本期與上期相同的凈損益項目;不影響損益的，應(yīng)調(diào)整本期與前期相同的相關(guān)項目?！?請問老師這段話里“本期與上期相同的經(jīng)損益項目”里的“上期”指的是上一年度嗎？此處為什么不用“前期相同的經(jīng)損益項目”，謝謝老師 小王老師 ??| 提問時間：04/30 11:41#稅務(wù)師#
- 匯算清繳 固定資產(chǎn) 稅收金額 里面 累計折舊指的是當年累計還是說當年的稅收折舊攤銷額加以前年度的稅收折舊？ 周老師 ??| 提問時間：04/30 11:06#稅務(wù)師#
- 公司購買了手表單價1000多，本是要送人，沒送，開的專票，這個怎么入賬， 文文老師 ??| 提問時間：04/30 10:31#稅務(wù)師#
- 房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)的已出租的房屋，為什么屬于投資性房地產(chǎn)？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/30 10:03#稅務(wù)師#
- 公司向個人租房用作公司宿舍，支付的房租水電費對應(yīng)的發(fā)票抬頭是房東個人，公司是否可以入賬？企業(yè)所得稅是否可以稅前扣除？ 周老師 ??| 提問時間：04/30 09:24#稅務(wù)師#
- 企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金，還有什么稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/30 09:24#稅務(wù)師#
- 賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應(yīng)付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產(chǎn)負債表起初數(shù)修改，對嗎，老師 小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 21:03#稅務(wù)師#
- 香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風險呢? 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:53#稅務(wù)師#
- 謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應(yīng)付款-個人 7000
這個分錄能不能再24年的12月調(diào)整，在更改季報和財報 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:31#稅務(wù)師#
- 您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤表管理費用減少43000，負債表的其他應(yīng)付款減少43000，未分配利潤增加43000，
老師您這個是24年賬不動，我想修改24年的賬，我上午把24年財報和季報已經(jīng)修改了，左右都是修改，想把24年分錄重新調(diào)整下，修改24年財報和季報，老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 17:47#稅務(wù)師#
- 老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000
借 利潤分配未分配利潤50000
貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000
貸 其他應(yīng)付款-法人 7000
24年利潤表是虧損狀態(tài)，我想修改去年財報和季報，我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù))，這樣對嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 16:57#稅務(wù)師#
- 請問老師，收到稅審老師的提醒：提示企業(yè)未彌補虧損馬上過年限，如果有涉及納稅調(diào)整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 15:39#稅務(wù)師#
- 公司實行小企業(yè)會計準則。本月收到業(yè)務(wù)員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬？2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責任公司這類企業(yè)嗎？如果包括，（1）那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/29 12:46#稅務(wù)師#
- 老師，資源綜合利用產(chǎn)品即征即退，是不是得算一下實際稅負率與稅率13%比較，超過部分即征即退稅額？不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退，這樣理解對嗎？ 咔咔老師 ??| 提問時間：04/29 12:29#稅務(wù)師#
- 實收資本用于日常經(jīng)營，若花完了需要填補嗎？尤其在注銷清算的時候 樸老師 ??| 提問時間：04/29 12:23#稅務(wù)師#
- 請問老師為什么發(fā)行權(quán)益性證券取得長期股權(quán)投資時，證券發(fā)行費用沖減股本溢價等，而不計入管理費用，應(yīng)該如何理解，謝謝 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/29 10:28#稅務(wù)師#
- 我公司從其他公司取得一個停車場，合作協(xié)議書（名字為：停車場合作協(xié)議書）約定大家按收入分成，款進到我公司，要分成給其他公司，其他公司開什么發(fā)票給我公司呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 10:08#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算報表，基礎(chǔ)信息，股東控股部分，原來是自然人控股，24年變?yōu)楣?00%控股了，請問，這部分需要怎么填寫？不寫 可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 09:30#稅務(wù)師#
- 老師您好，房產(chǎn)企業(yè)虧損轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，還需要交土地增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/29 09:28#稅務(wù)師#
- 您好老師，進項0.64怎么計算出來的？ 小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 09:22#稅務(wù)師#
- 老師，這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)，一般計稅方式，我的理解是全額納稅，就是30000/（1+9%）.9%，為什么答案需要30000-7000呢？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 08:39#稅務(wù)師#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率，可以減按1%嗎 樸老師 ??| 提問時間：04/29 06:51#稅務(wù)師#
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