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信息技術(shù)服務(wù) 銷售方是個(gè)人,給我們開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,開(kāi)票備注欄提示:購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。 開(kāi)票金額是14400含稅普票,那要扣多少稅費(fèi),要在哪個(gè)模塊計(jì)算,最終這個(gè)我們是要付多少錢給對(duì)方
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 17:03
#稅務(wù)師#
這屬于勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅=含稅收入*(1-20%)*20%=14400*(1-20%)*20%=2304元。 (應(yīng)納稅額小于20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)0)
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無(wú)償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的政策依據(jù)是哪一些?
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 16:50
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)作為不征稅收入處理:根據(jù) 29 號(hào)公告,如果政府劃撥的資產(chǎn)屬于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金(符合財(cái)稅〔2011〕70 號(hào)),作為不征稅收入,對(duì)應(yīng)折舊不得扣除。
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其他公司代發(fā)員工工資及五險(xiǎn)一金,有什么值得注意的地方嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 16:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)直接付就可以了,你們要開(kāi)發(fā)票過(guò)去的吧
?閱讀? 109
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如果今年準(zhǔn)備考稅一 會(huì)計(jì)與財(cái)管 經(jīng)濟(jì)法 目前怎么安排比較好呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 16:14
#稅務(wù)師#
您好,最好是三稅一起考吧,這樣好些
?閱讀? 112
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老師我公司向銀行貸款100萬(wàn)我公司屬于小型企業(yè)繳納印花稅嗎,發(fā)票咋么開(kāi)具
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:55
#稅務(wù)師#
公司屬于小型企業(yè),不繳印花稅
?閱讀? 106
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老師,您好,為什么外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:28
#稅務(wù)師#
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的
?閱讀? 116
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老師 我們公司新來(lái)的職工, 3月稅前工資8239元, 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資, 8239元個(gè)稅需要扣多少錢, 怎么計(jì)算 幫忙列下公式 他上了14天的班, 8239/21.75*14=5303.26元,14天的工資是這么計(jì)算的嗎? 如果3月上14天班 發(fā)5303.26的話 需要扣除多少個(gè)稅, 怎么計(jì)算
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工資對(duì)的 個(gè)稅(5303.26-5000)*0.03=9.1
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社保當(dāng)月增員20個(gè),后面再減員有什么影響嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:12
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)沒(méi)事,我公司一個(gè)上月增加,下月就減了
?閱讀? 131
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去年12月份租房押金,忘記做賬,稅已報(bào)。這個(gè)月 才發(fā)現(xiàn)。能補(bǔ)救?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 13:53
#稅務(wù)師#
你好,可以補(bǔ)充上把會(huì)計(jì)分錄
?閱讀? 124
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企業(yè)匯算清繳A105000表中:(十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出填寫什么內(nèi)容呀?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 13:52
#稅務(wù)師#
你好,你看你的期間費(fèi)用的明細(xì)賬,看有沒(méi)有手續(xù)費(fèi),有的話就填進(jìn)去。
?閱讀? 124
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老師,開(kāi)發(fā)商購(gòu)買的土地,已付款,取得一般繳款書,可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 11:54
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于取得的土地,開(kāi)發(fā)商取得一般繳款書時(shí),不是直接按照進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的方法處理。 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 168
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老師,你好,我想問(wèn)下,考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級(jí)呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 09:56
#稅務(wù)師#
考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師
?閱讀? 109
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老師你好,我是個(gè)體戶,我現(xiàn)在是做電商幫人家?guī)ж浀木褪琴u出去的貨呢,我就抽傭金,然后現(xiàn)在我們的經(jīng)營(yíng)所得稅,這一點(diǎn)我們有什么方法就是可以合理合規(guī)的避稅啊,我們是服務(wù)類的個(gè)體戶在抖音上面就是幫人家直播帶貨帶貨之后呢,他們就會(huì)給到我們傭金傭金呢,就轉(zhuǎn)到我們公帳,然后一年有個(gè)1,000,000左右,那這種我們?cè)趺春侠砗弦?guī)的去避稅???
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 21:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 136
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老師,這道題的c和d我不理解,書上不是說(shuō)股息紅利和股權(quán)轉(zhuǎn)讓不得作為廣宣費(fèi)的計(jì)算基礎(chǔ)么,怎么答案與書上老師講的不一樣。
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 21:44
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是的,這里有特殊規(guī)定; 根據(jù)(國(guó)稅函〔2010〕79號(hào))第八條規(guī)定,對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。 該規(guī)定對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)未限定于專門從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)。從相關(guān)性分析,企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)招待行為,相應(yīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)與因股權(quán)投資而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益流入(包括股息、紅利以及轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入)有關(guān)。 依據(jù)上述分析,從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的各類企業(yè)從被投資企業(yè)(含上市公司)所分配的股息、紅利以及股權(quán)(股票)轉(zhuǎn)讓收入,均可以作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 188
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老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)是乘以還是除以(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 20:26
#稅務(wù)師#
資金需要量公式為:資金需要量 =(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)÷(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)。 中級(jí)和稅務(wù)師教材公式不同,原因在于學(xué)科視角不同,中級(jí)重資金管理,用除法體現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)與資金需要量的反比例關(guān)系;稅務(wù)師重財(cái)務(wù)稅務(wù)處理,用乘法體現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)速度變動(dòng)對(duì)資金需要量的影響。
?閱讀? 152
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低值易耗品攤銷方法是什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 17:27
#稅務(wù)師#
低值易耗品攤銷方法,可選擇一次性攤銷法
?閱讀? 115
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老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來(lái)是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒(méi)有的話我需要交什么款嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 16:17
#稅務(wù)師#
公司轉(zhuǎn) 3 萬(wàn)到你個(gè)人賬戶存在法律、稅務(wù)和資金安全風(fēng)險(xiǎn)。若能證明是備用金且按規(guī)定使用,一般不用交個(gè)稅;無(wú)法證明則可能被視為個(gè)人收入需交個(gè)稅。建議盡快按公司財(cái)務(wù)制度處理該款項(xiàng),保存相關(guān)憑證記錄。
?閱讀? 195
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請(qǐng)問(wèn)向國(guó)外個(gè)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)需要交稅嗎?在國(guó)外設(shè)計(jì)的,給國(guó)內(nèi)公司使用設(shè)計(jì)成果
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 16:01
#稅務(wù)師#
你好,需要代扣代繳增值稅與個(gè)稅
?閱讀? 119
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請(qǐng)問(wèn)老師,使用權(quán)資產(chǎn)按照合同執(zhí)行完畢,需要結(jié)轉(zhuǎn)么?還是就掛在賬上。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 14:52
#稅務(wù)師#
所有權(quán)轉(zhuǎn)移或返還,需要結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 101
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2016年5月1號(hào)后購(gòu)入的房產(chǎn)賣出時(shí)一般納稅人適用一般計(jì)稅,這里的購(gòu)入要不要看取得所有權(quán),就是要不要看是否辦理不動(dòng)產(chǎn)登記。如果房屋是2013年購(gòu)買并使用并入了固定資產(chǎn),但是2017年才辦理不動(dòng)產(chǎn)登記取得產(chǎn)權(quán),那這個(gè)房屋屬于老項(xiàng)目還是新項(xiàng)目?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 14:37
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里的“購(gòu)入”指的是取得所有權(quán)的時(shí)間。如果房屋是在2013年購(gòu)買并使用,并在2017年才辦理不動(dòng)產(chǎn)登記取得產(chǎn)權(quán),那么這個(gè)房屋屬于老項(xiàng)目。因?yàn)榕袛嘈屡f項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期是否在2016年4月30日前,而不是以不動(dòng)產(chǎn)登記時(shí)間為準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 205
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請(qǐng)問(wèn)老師,資本公積增加了,需要申報(bào)印花稅么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 14:17
#稅務(wù)師#
資本公積增加了,需要申報(bào)印花稅
?閱讀? 120
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲集團(tuán)單位,支付給各個(gè)子公司,創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)甲集團(tuán)直接放到營(yíng)業(yè)支出了,企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除么?支付給各個(gè)子公司,子公司給的是收據(jù)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 11:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不能直接扣除。
?閱讀? 111
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲集團(tuán)公司發(fā)現(xiàn)超短融,支付給銀行的承銷費(fèi),銀行給開(kāi)發(fā)票么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 09:58
#稅務(wù)師#
你好,是的,是可以開(kāi)發(fā)票的。
?閱讀? 102
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請(qǐng)問(wèn)超出注冊(cè)資本的投資款--資本溢價(jià),退回給股東的操作流程,賬務(wù),稅務(wù)處理
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 09:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 135
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在企業(yè)所得稅中,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入為什么不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)等股東留存收益中按該效股權(quán)所可能分配的金額,而撤資確可以扣除
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 22:47
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 企業(yè)在計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時(shí),不扣除被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)等股東留存收益中按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配的金額,是因?yàn)檫@部分收益并未實(shí)際分配給股東,仍屬于被投資企業(yè)的資產(chǎn)。而撤資或減少投資時(shí)可以扣除按持股比例計(jì)算的留存收益部分,這是因?yàn)槌焚Y行為視同于先分配后轉(zhuǎn)讓,即企業(yè)先從被投資企業(yè)分得其應(yīng)享有的未分配利潤(rùn)和盈余公積,然后再處理剩余的投資成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開(kāi),對(duì)方分2次開(kāi)票,一次70%,30%,開(kāi)票單位寫項(xiàng),這后邊單價(jià)和單位怎么填呀?是按各自金額填1項(xiàng),對(duì)應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 17:21
#稅務(wù)師#
你好,你寫項(xiàng)的話,數(shù)量寫1,單價(jià)就是不含稅價(jià)
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企業(yè)匯算清繳審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債類需要關(guān)注那些事項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 17:21
#稅務(wù)師#
你好,一般表上面不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行。 另外你關(guān)注一下,看有沒(méi)有超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
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請(qǐng)問(wèn)老師其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資都是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的資產(chǎn),為什么其形成的匯兌差額一個(gè)計(jì)入當(dāng)期損益、一個(gè)計(jì)入其他綜合收益?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 16:24
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在會(huì)計(jì)處理中,外幣金融資產(chǎn)的匯兌差額處理方式取決于其性質(zhì)是貨幣性還是非貨幣性。 1.**其他債權(quán)投資**:通常被視為貨幣性金融資產(chǎn)。貨幣性金融資產(chǎn)是指在未來(lái)可以用固定或可確定金額的貨幣收取的資產(chǎn)。因此,其匯兌差額會(huì)影響企業(yè)的實(shí)際現(xiàn)金流量和財(cái)務(wù)狀況,所以需要計(jì)入當(dāng)期損益。這就是為什么其他債權(quán)投資的匯兌差額計(jì)入當(dāng)期損益的原因。 2.**其他權(quán)益工具投資**:通常被視為非貨幣性金融資產(chǎn)。非貨幣性金融資產(chǎn)的價(jià)值不直接以貨幣金額表示,而是以公允價(jià)值計(jì)量。其匯兌差額與公允價(jià)值變動(dòng)一起計(jì)入其他綜合收益,因?yàn)檫@些變動(dòng)不直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流量,而是影響企業(yè)的綜合財(cái)務(wù)表現(xiàn)。 因此,盡管兩者都是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的資產(chǎn),但由于其貨幣性和非貨幣性的不同屬性,導(dǎo)致其匯兌差額的會(huì)計(jì)處理方式不同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn),當(dāng)年有固定資產(chǎn)處置累計(jì)折舊額有轉(zhuǎn)回到借方,折舊、攤銷納稅調(diào)整表本年折舊如何計(jì)算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 16:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)正常填寫折舊的金額了。
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居間傭金應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票合適
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 15:34
#稅務(wù)師#
可開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)*居間 服務(wù)
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