小林老師 ??| 提問時間：07/31 11:36
#實務#
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- 你好，想問下合并報表中，小規(guī)模納稅人，集團內(nèi)部服務交易產(chǎn)生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認的收入是不含稅金額：97，增值稅額：3；但是門店確認成本是：100；那現(xiàn)在做抵消分錄，是借：主營業(yè)務收入97 貸：主營業(yè)務成本97？那門店還有3元成本怎么辦，直接不動嗎？
- 老師，問你一個問題，2018年到2020年發(fā)生了300萬的應收賬款，當期做了無票收入申報了稅金，現(xiàn)在對方需要開票結(jié)清貨款，2025年7月到12月能給她開發(fā)票嗎，正常申報增值稅時沖減以前無票收入，這樣2025年下半年每個月無票收入都是負數(shù)，會引起稅務稽查嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/31 11:35#實務#
- 關(guān)于股權(quán)政策，ABC三個合伙人一起創(chuàng)辦一家公司，A出大頭70%，B占20%，C占10%。因為AB之間存在非常新來關(guān)系，但是對于C不是很熟，現(xiàn)在就要求C做滿4年才能持有10%股份，怕他做一半跑了。這個時候需要怎么做？簽訂什么樣股權(quán)合同（特別注意什么條款）？此時股權(quán)先不給嗎？等他做滿了4年再給（就AB先平分剩下10%），還是怎樣呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/31 11:31#實務#
- 我公司給部隊拉土，部隊對公支付3千萬，但是不需要開具發(fā)票，這個如何做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/31 11:29#實務#
- 老師，我想問下關(guān)于股東投資，入股但不要股份，那這應該是作為債權(quán)投資把，這樣的話被投資方怎么入賬？分錄是什么 文文老師 ??| 提問時間：07/31 11:26#實務#
- 老師，這道題 我還是不太明白， 能把選項 C和D 分析一下嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/31 11:25#實務#
- 是不是所有企業(yè)都需要提取資本公積 文文老師 ??| 提問時間：07/31 11:24#實務#
- 請問一下我們是托管運營 選煤廠，購進安全警示牌計入什么科目 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/31 11:21#實務#
- 外包的退休人員離職時，公司給其發(fā)放的禮品計入什么費用？ 文文老師 ??| 提問時間：07/31 11:18#實務#
- 老師，請問這句話正確嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/31 11:12#實務#
- 請問老師，實務一本通，66頁例題13,答案里結(jié)轉(zhuǎn)投資收益金額為什么是400??？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/31 11:06#實務#
- 銷售使用過的固定資產(chǎn)計入營業(yè)外收入嗎？支付給拍賣平臺的傭金計入什么科目？ 文文老師 ??| 提問時間：07/31 11:06#實務#
- 請教一下老師 有處理過公司車輛轉(zhuǎn)讓給個人的相關(guān)業(yè)務的嗎？
電子稅務局系統(tǒng)里能看到二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還需不需要再給開增值稅發(fā)票?說原來特定業(yè)務里有二手車可以關(guān)聯(lián)二手車市場開的這張發(fā)票，現(xiàn)在沒有了該咋開？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/31 11:00#實務#
- 我公司一般納稅人，通過拍賣平臺將一宗廢舊變壓器等拍賣給個人，取得收入13500元，支付平臺拍賣傭金500元，實際到賬13000元，請問我公司開具給競拍者fapiao稅率多少？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/31 10:55#實務#
- 合同負債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)一定相等且不產(chǎn)生暫時性差異老師，這句話為什么錯了呢。我就是理解不了 小菲老師 ??| 提問時間：07/31 10:54#實務#
- 老師您好，我想問一下非居民個人判斷來源于中國境外的所得，是看勞務發(fā)生地還是看所得支付地，有文件規(guī)定嗎，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：07/31 10:49#實務#
- 公司之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的稅會差異怎么處理？例：注冊資本實繳100萬，凈資產(chǎn)120萬。轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格20萬。稅務認為應該溢價4萬交企業(yè)所得稅，更正稅務系統(tǒng)報表，資產(chǎn)負債表計入其他應付，利潤表營業(yè)外收入。但是我實物中的交易實際就是收到20萬，我的財務賬需要調(diào)整掛賬4萬元嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/31 10:49#實務#
- 請問企業(yè)以固定資產(chǎn)做長期時，其公允價值小于獲得的股權(quán)的賬面價值時怎么做分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/31 10:49#實務#
- 兩個都是小規(guī)模公司，以收取傭金的方式代銷商品，受托方在網(wǎng)上零售，委托方直接發(fā)貨并開票給零售客戶（若客戶需要票的情況，不要票就不會開），請問，受托方和委托方的會計分錄分別怎么寫？ 郭老師 ??| 提問時間：07/31 10:49#實務#
- 您好，我這邊剛接手上個會計做的賬，發(fā)現(xiàn)他之前繳納的稅費從來沒做過賬，我這邊是在新的季度做繳納前兩個季度的賬目，這樣處理可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/31 10:48#實務#
- 我們是一般納稅人，交了3000元的房租，但是房東為給我們開發(fā)票 這3000元房租支出沒有發(fā)票可以做賬嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/31 10:46#實務#
- 大數(shù)據(jù)如何影響會計主要工作內(nèi)容？ 王一老師 ??| 提問時間：05/27 09:24#會計實務#
- 請問提備用金的金額如何確定？有哪些因素會影響提備用金的金額？ 王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:57#會計實務#
- 資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是什么？ 王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:56#會計實務#
- 如何判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的情況？ 秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:31#會計實務#
- 大數(shù)據(jù)特征中的數(shù)據(jù)真實性指的是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 08:30#會計實務#
- 內(nèi)控制度匯編包含哪些內(nèi)容？ 秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:13#會計實務#
- 9.9萬車的購置稅應該支付多少錢？ 歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 21:47#會計實務#
- 行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置損失如何計算？ 李老師 ??| 提問時間：05/19 20:45#會計實務#
- 如何利用大數(shù)據(jù)提高會計信息的準確性和及時性？ 王一老師 ??| 提問時間：05/19 20:18#會計實務#
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