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問題已解決
請問老師 2024交的所得稅 按照圖片這么做的憑證 2025今年收到退所得稅了 怎么做賬 謝謝
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您好，請問一下圖片是在哪里呢，這個
06/01 17:14
84785035 
06/01 17:16
老師 已補充圖片
小鎖老師 
06/01 17:19
直接就是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整這樣做就行。
84785035
06/01 18:24
請問老師，2024年底放到其他流動資產(chǎn)了，請問25年直接沖其他流動資產(chǎn)吧？
84785035
06/01 18:29
先是做了分錄1，后來做了分錄2，沖減了。年底放到了其他流動資產(chǎn)。
84785035
06/01 18:30
年底做了分錄3。2025年收到了
小鎖老師
06/01 18:34
對那個直接沖其他流動資產(chǎn)就行，不用再充應(yīng)交稅費
小鎖老師
06/01 18:34
是這樣做的，這個沒錯
84785035
06/01 18:38
領(lǐng)導(dǎo)說，分錄3是不對的，負(fù)債表的列示是調(diào)表不調(diào)賬，賬又沒錯，把這個分錄紅沖了，收到退所得稅
借：銀行 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：所得稅費用（負(fù)） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （負(fù)）。
小鎖老師
06/01 18:40
您好，那不是，直接就是借 銀行存款 貸 所得稅費用，然后所得稅費用? 做以前年度損益調(diào)整
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