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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提工資的分錄 借：管理費(fèi)用-工資10 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資10 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資10 貸：銀行存款7.2 其他應(yīng)收款-員工社保2.1 其他應(yīng)收款-個(gè)稅0.7 老師，個(gè)稅這里這樣做對(duì)嗎？還有應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目
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你好對(duì)的
應(yīng)交稅費(fèi)里面。
09/02 10:35
84784983 
09/02 10:37
其他應(yīng)收款-員工社保。 放這個(gè)其他應(yīng)收款科目是不是不對(duì)？
郭老師 
09/02 10:38
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都對(duì)。如果你們是先交社保，再?gòu)墓べY里扣除，就是其的應(yīng)收款。如果是先發(fā)工資后繳納社保的，就是其他應(yīng)付款。
84784983
09/02 10:43
好的，那交個(gè)稅的時(shí)候分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
? ? 貸：銀行存款
那發(fā)放工資用的是其他應(yīng)收款-個(gè)稅
那科目會(huì)不平？
郭老師
09/02 10:46
改下其他應(yīng)收款個(gè)稅
改成應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
這個(gè)
當(dāng)時(shí)沒(méi)注意看
84784983
09/02 10:47
好的，老師，謝謝
郭老師
09/02 10:50
不用客氣，工作愉快
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