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上年度的單位承擔社保沒有計提，小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在怎么調賬？是借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬社保嗎
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你好！是的，你的分錄是對的。
2020 12/10 16:22
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去年單位社保部分緩交了 今年交了，匯算的時候上年的報表是不能動的吧，是不是這部分單位社?？梢宰觯?利潤分配——未分配利潤，貸:應付職工薪酬，借:應付職工薪酬，貸:銀行存款，匯算調減，這個過程有無問題？
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老師，企業(yè)承擔的社保需要按部門區(qū)分嗎？
還有我們正常工資計提的時候是借：各費用，貸：應付職工薪酬-工資，那單位承擔的社保，也是貸：應付職工薪酬-單位社保，這個單位承擔的社保金額是不包括在工資計提表里的數(shù)據吧？
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計提社保分錄沒有過應付職工薪酬科目，現(xiàn)在需要補記1月_7月的么？借應付職工薪酬社?？颇?貸應付職工薪酬社?？颇棵? 741
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老師好 我今年調賬把2021年沒有計提的補計提了 會影響年初未分配利潤和應付職工薪酬 期末是不是調應付職工薪酬 貸未分配利潤呀
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老師我發(fā)現(xiàn)之前會計計提應付職工薪酬—工資的時候，把個人社保部分沒有計提到應付職工薪酬工資里，直接做其他應付款—個人社保。還有單位承擔社保部分也沒有計入應付職工薪酬—單位承擔社保科目，而是直接計入其他應付款單位承擔社?？颇苛?。導致管理費用工資，和管理費用社保，與應付職工薪酬科目金額不符。我現(xiàn)在要做匯算清繳，需要怎么操作？
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