問題已解決
本來應(yīng)該做 借:應(yīng)付職工薪酬 290489.95 貸:其他應(yīng)收款 -社保 13759.33 貸:其他應(yīng)收款-公積金 2875 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 2680.01 貸:銀行存款 271175.61 做成了 借:應(yīng)付職工薪酬 290684.94 貸:其他應(yīng)收款-社保 13759.33 貸:其他應(yīng)收款-公積金 2875 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 2875 貸:銀行存款 271175.61 現(xiàn)在要怎么做調(diào)整分錄?



你好!其實(shí)這種啊。最簡(jiǎn)單的方式,就是紅字沖減錯(cuò)誤的,然后按正確的從新做就好了
2022 04/29 15:11

84784969 

2022 04/29 15:41
紅字沖太麻煩了,能不能直接調(diào)整

宋生老師 

2022 04/29 15:59
你好!你是多做了稅金,沖稅金也可以

84784969 

2022 04/29 16:08
方:應(yīng)付職工薪酬 (紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(紅字)可以嗎

宋生老師 

2022 04/29 16:45
你好!可以的。可以這樣
