国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人。季度申報。我們?nèi)ツ觊_了兩張專票,在第四季度時候做了紅沖。紅字原路沖回的,我們代開專票,時時扣增值稅+城建。24年1月時候,申報了稅款業(yè)務。并申請了退稅。3月退稅到賬,分別是增值稅和城建稅,簡單說是,第四季度紅沖,跨年退稅。現(xiàn)在如何入賬呢老師

84785013| 提問時間:2024 04/02 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,按實際收到的月份確認營業(yè)外收入就可以不用調(diào)整以前年度損益
2024 04/02 16:10
84785013
2024 04/02 16:30
我在第四季度已經(jīng)紅沖了老師 增值稅、城建稅,都直接入營業(yè)外收入嗎?
QQ老師
2024 04/02 16:32
你好!只有附加稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,增值稅沖減以前做的應交稅費應交增值稅
84785013
2024 04/02 16:47
借,銀行存款 貸,應交稅費 增值稅 營業(yè)外收入(城建稅)
84785013
2024 04/02 16:51
這樣嗎, 老師
QQ老師
2024 04/02 17:12
你好!不是開紅字發(fā)票了嗎?收入,應收都要沖
84785013
2024 04/02 17:35
沖過了老師,第四季度紅沖的 稅是跨年3月退到賬的
QQ老師
2024 04/02 17:39
你好!沖的時候應該有應交稅費應交增值稅貸方紅字
84785013
2024 04/02 17:53
原路反沖的老師
QQ老師
2024 04/02 17:55
所以收款時借銀行存款貸應交稅費未交增值稅都是藍字就可以
84785013
2024 04/02 17:55
然后再就是再反沖計提的城建稅,再做退稅的分錄。
84785013
2024 04/02 17:56
怎么退的稅和實際要退的差一點點錢呢
QQ老師
2024 04/02 18:02
你好!附加稅不沖計入營業(yè)外收入就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取