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小規(guī)模納稅人開普票, 公司開票,貨物名稱鯽魚,草魚,請問開票系統(tǒng)里選什么大類
郭老師
??|
提問時間:12/20 12:30
#建筑#
你好,淡水魚1010501這個的
?閱讀? 496
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老師,請教一下簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,分包開的發(fā)票是不是最好是普票.如果專票的話也不能抵扣,還要再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?
向陽老師
??|
提問時間:12/20 11:35
#建筑#
您好,同學(xué),您理解的是對的,專票進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入成本里即可,選擇不勾選抵扣
?閱讀? 601
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?老師,公戶上沒轉(zhuǎn)錢出去,股東自己在項(xiàng)目上給錢了,然后一堆發(fā)票拿回公司,掛什么項(xiàng)目呢,我們又沒有給錢
向陽老師
??|
提問時間:12/20 11:34
#建筑#
按照發(fā)票名稱來掛呢,貸方就是其他應(yīng)付款
?閱讀? 523
?收藏? 2
練習(xí)題Ⅰ,后面那個還要編制人工費(fèi)分配表
葉小葵
??|
提問時間:12/20 11:32
#建筑#
學(xué)員你好,我看一下
?閱讀? 407
?收藏? 2
老師,合同結(jié)算科目沒得,把他放在成本還是損益里面,科目編碼是多少
向陽老師
??|
提問時間:12/20 11:29
#建筑#
您好,同學(xué),屬于成本類科目,成本類截圖看下呢
?閱讀? 480
?收藏? 2
老師好 有沒有建筑,安全生產(chǎn)方面的目標(biāo)責(zé)任書?發(fā)一下
新新老師
??|
提問時間:12/20 11:24
#建筑#
你好,這個不屬于會計(jì)問題,你直接搜索關(guān)鍵字就能找到。
?閱讀? 419
?收藏? 2
練習(xí)題Ⅰ整個題,最后還要編制人工費(fèi)分配表
泉泉老師
??|
提問時間:12/20 11:16
#建筑#
你好,題目有沒有畫人工費(fèi)分配表的模板?
?閱讀? 5738
?收藏? 0
個人名義可以開材料發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 11:06
#建筑#
除非你是抵債來的,不能經(jīng)常開這個。需要有營業(yè)執(zhí)照
?閱讀? 532
?收藏? 2
我們是掛科單位,工程結(jié)束了,被**方要我們開分包票給他們,還要求我們按千分之四個稅金額也開在分包票里,最終對方打給我們工程款就少個稅金額,說讓我們自己承擔(dān),這個是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/20 11:06
#建筑#
同學(xué)您好,是的,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里
?閱讀? 342
?收藏? 1
老師好 請問一下 工程施工主營業(yè)務(wù)成本是由哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)而來的 工程施工一合同成本還有間接費(fèi)用是嗎
新新老師
??|
提問時間:12/20 10:48
#建筑#
主營業(yè)務(wù)成本是從工程施工這個科目結(jié)轉(zhuǎn)來的。
?閱讀? 361
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建筑項(xiàng)目外經(jīng)證核銷流程
易 老師
??|
提問時間:12/20 10:47
#建筑#
點(diǎn)擊電子稅務(wù)局新版本入口。 點(diǎn)擊右上角登陸。 輸入賬號密碼,賬號為納稅識別號或社會信用統(tǒng)一代碼,密碼為國稅編碼(納稅須知上的國稅初始密碼)。 點(diǎn)擊全部功能。 點(diǎn)擊登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明,然后再選擇《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》繳銷。 選擇需要核銷的外經(jīng)證號,點(diǎn)擊增加外出經(jīng)營情況和繳納稅款情況,填寫所需內(nèi)容,注意征收品目只填在國稅預(yù)繳的增值稅。 選擇辦理方式:全流程無紙化。 上傳附報資料,蘋果手機(jī)可下載客戶端使用拍照上傳功能;其他可使用選擇功能上傳存在本地的文件(需上傳完稅證明和需要核銷的外經(jīng)證)。
?閱讀? 658
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老師好 工程施工主營業(yè)業(yè)務(wù)成本有哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)而來的
昕悅老師
??|
提問時間:12/20 10:36
#建筑#
你好同學(xué),由合同履約成本下的科目結(jié)轉(zhuǎn)而來。
?閱讀? 346
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年末需要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交的增值稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/20 10:33
#建筑#
你好,是每個月做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn),而不是等到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 514
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有個供應(yīng)商,合同和送貨單都是21年的,但是供應(yīng)商23年今年才開票過來,這有沒有什么問題?對我有什么影響嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/20 10:31
#建筑#
可以的。影響的就是沒有發(fā)票的那一年不能作為成本票扣除。
?閱讀? 481
?收藏? 2
老師,請問下在2020年的時候收到材料發(fā)票11萬,當(dāng)時支付了5萬,剩余的6萬至今未付,這個材料公司現(xiàn)在也注銷了,我這個6萬的賬應(yīng)該怎么平?
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 10:30
#建筑#
注銷的公司,應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 432
?收藏? 0
被**方要求我們公司按千分之四算個稅到時跟分包票一起開給他,但被**方打進(jìn)來的工程款就少個稅金額,我賬面上就掛個稅金額在那,現(xiàn)在咋把賬做平
橙子
??|
提問時間:12/20 10:17
#建筑#
同學(xué)你好,個稅這一塊你們開票金額包含了嗎
?閱讀? 472
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這樣是實(shí)際支付了4400000,掛帳4800000嗎
東老師
??|
提問時間:12/20 10:16
#建筑#
你好,賬上掛賬的其實(shí)只是一個應(yīng)付賬款差額
?閱讀? 430
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借:應(yīng)付賬款 4400000 貸:銀行存款 4400000 借:開發(fā)成本 4403669.72 借:應(yīng)交稅費(fèi) 396330.28 貸:應(yīng)付賬款 4800000 這樣實(shí)際是支付了4400000,有4800000是掛賬了是嗎
東老師
??|
提問時間:12/20 10:10
#建筑#
你好,你這個兩個金額是不一致啊
?閱讀? 473
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借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,是把錢支付出去了嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 10:00
#建筑#
是滴,這個就是付貨款的分錄
?閱讀? 430
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老師好!如果年終賬上預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款余額比較大,可以嗎?
冉老師
??|
提問時間:12/20 10:00
#建筑#
你好,同學(xué) 如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)的話,是可以的
?閱讀? 329
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應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù)是什么原因?qū)е碌?/a>
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:59
#建筑#
你看一下是不是單位有留底,或者是有待認(rèn)證稅款,還有一個就是提前支付的,或者是沒有計(jì)提。
?閱讀? 514
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你好,建筑公司異地項(xiàng)目收到預(yù)收款時,預(yù)交增值稅是收到錢當(dāng)月預(yù)交還是次月預(yù)交
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:41
#建筑#
是在收錢次月去交。
?閱讀? 523
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老師,建筑公司,購買用于辦公室、送人的茶葉,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,還是辦公費(fèi)?
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 09:40
#建筑#
購買用于辦公室、送人的茶葉,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
?閱讀? 502
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老師,施工單位用臨時工需要簽合同嗎
易 老師
??|
提問時間:12/20 09:33
#建筑#
學(xué)員您好,這種情況是要的??梢院瀯趧?wù)合同
?閱讀? 358
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勞務(wù)費(fèi)的合同可以開機(jī)械使用發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:25
#建筑#
你好,有提供機(jī)械租賃可以。
?閱讀? 450
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老師好,我們是建筑行業(yè),稅務(wù)局說我們公司22年所得稅匯算稅負(fù)率太低了,為了答應(yīng)老板少交稅的要求,導(dǎo)致有些項(xiàng)目在22年未確認(rèn)收入,我們現(xiàn)在想寫一份所得稅相關(guān)的風(fēng)險報告給老板看,我不知道怎么寫,麻煩老師指點(diǎn)迷津,感謝啦
新新老師
??|
提問時間:12/20 09:18
#建筑#
先盤點(diǎn)一下咱們的收入情況,然后按照實(shí)際情況寫就行。比如哪一項(xiàng)收入少寫了應(yīng)該寫多少,這樣就行。
?閱讀? 313
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老師您好,標(biāo)黃色的這幾項(xiàng)是怎樣求出來的呀
小天老師
??|
提問時間:12/20 08:42
#建筑#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 457
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你好老師我們是建筑公司,單位好多材料沒有發(fā)票可以入賬嗎?
東老師
??|
提問時間:12/20 08:39
#建筑#
你好,可以入賬,但是不能稅前扣除
?閱讀? 429
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老師,9月份小規(guī)模納稅人開的普票可以作廢重開么?
郭老師
??|
提問時間:12/20 08:16
#建筑#
你好 可以紅沖重新開。
?閱讀? 470
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你好老師,請問一般納稅人給老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)可以按3%的稅率給對方開具普通發(fā)票嗎?可以的話,依據(jù)是哪個稅務(wù)問號?
小天老師
??|
提問時間:12/20 08:14
#建筑#
您好,按3%開票,不是只能開普票,可以開專票的, 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號附件2規(guī)定:(1)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。以清包工方式提供建筑服務(wù),是指施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。(2)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。(3)一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。建筑工程老項(xiàng)目,是指:(一)《建筑工程施工許可證》注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目;(二)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。
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