小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 21:03
#稅務(wù)師#
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- 賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負(fù)債表的未分配利潤增加43000，其他應(yīng)付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改，對嗎，老師
- 香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢? 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:53#稅務(wù)師#
- 謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應(yīng)付款-個人 7000
這個分錄能不能再24年的12月調(diào)整，在更改季報和財報 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:31#稅務(wù)師#
- 您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤表管理費用減少43000，負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000，未分配利潤增加43000，
老師您這個是24年賬不動，我想修改24年的賬，我上午把24年財報和季報已經(jīng)修改了，左右都是修改，想把24年分錄重新調(diào)整下，修改24年財報和季報，老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 17:47#稅務(wù)師#
- 老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000
借 利潤分配未分配利潤50000
貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000
貸 其他應(yīng)付款-法人 7000
24年利潤表是虧損狀態(tài)，我想修改去年財報和季報，我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù))，這樣對嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 16:57#稅務(wù)師#
- 請問老師，收到稅審老師的提醒：提示企業(yè)未彌補(bǔ)虧損馬上過年限，如果有涉及納稅調(diào)整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 15:39#稅務(wù)師#
- 公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。本月收到業(yè)務(wù)員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬？2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎？如果包括，（1）那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/29 12:46#稅務(wù)師#
- 老師，資源綜合利用產(chǎn)品即征即退，是不是得算一下實際稅負(fù)率與稅率13%比較，超過部分即征即退稅額？不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退，這樣理解對嗎？ 咔咔老師 ??| 提問時間：04/29 12:29#稅務(wù)師#
- 實收資本用于日常經(jīng)營，若花完了需要填補(bǔ)嗎？尤其在注銷清算的時候 樸老師 ??| 提問時間：04/29 12:23#稅務(wù)師#
- 請問老師為什么發(fā)行權(quán)益性證券取得長期股權(quán)投資時，證券發(fā)行費用沖減股本溢價等，而不計入管理費用，應(yīng)該如何理解，謝謝 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/29 10:28#稅務(wù)師#
- 我公司從其他公司取得一個停車場，合作協(xié)議書（名字為：停車場合作協(xié)議書）約定大家按收入分成，款進(jìn)到我公司，要分成給其他公司，其他公司開什么發(fā)票給我公司呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 10:08#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算報表，基礎(chǔ)信息，股東控股部分，原來是自然人控股，24年變?yōu)楣?00%控股了，請問，這部分需要怎么填寫？不寫 可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 09:30#稅務(wù)師#
- 老師您好，房產(chǎn)企業(yè)虧損轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，還需要交土地增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/29 09:28#稅務(wù)師#
- 您好老師，進(jìn)項0.64怎么計算出來的？ 小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 09:22#稅務(wù)師#
- 老師，這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)，一般計稅方式，我的理解是全額納稅，就是30000/（1+9%）.9%，為什么答案需要30000-7000呢？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 08:39#稅務(wù)師#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率，可以減按1%嗎 樸老師 ??| 提問時間：04/29 06:51#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師1例題，不動產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/28 23:30#稅務(wù)師#
- 對于同一筆短期借款，企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么？ 郭老師 ??| 提問時間：04/28 20:29#稅務(wù)師#
- 請問傭金匯算扣除比例是按全年收入，還是某一單合同的收入，怎么填申報表 文文老師 ??| 提問時間：04/28 18:09#稅務(wù)師#
- 請問老師，這個房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的，沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值，而是用的p2余值的計算方法 小王老師 ??| 提問時間：04/28 17:54#稅務(wù)師#
- 老師，匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致，差點，可以嗎，賬上多，個稅申報的少 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 16:43#稅務(wù)師#
- 2024年暫估的分錄
借 主營業(yè)務(wù)成本 20000
貸 應(yīng)付賬款暫估 20000
25年這2萬票沒來，A105000表30欄納稅調(diào)增20000，
賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤，這樣對嗎，其他表還需要填嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 16:05#稅務(wù)師#
- 企業(yè)安置殘疾人，他和殘疾證到期時間是2024年9月13日，在2024年的企業(yè)所得稅匯算時，還能享受殘疾人工資加計扣除嗎？如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/28 15:44#稅務(wù)師#
- 老師，請問下，國外所得稅為什么用25%-20%呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 15:17#稅務(wù)師#
- 你好，想了解下非獨立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項，注銷時要提交哪些資料？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 14:09#稅務(wù)師#
- 老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 14:06#稅務(wù)師#
- 老師好，公司在香港有個匯豐賬號（開戶不是同一個公司，法人是一樣），客戶打款在匯豐賬號，匯豐轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬號，這種可以報關(guān)退稅嗎，會有風(fēng)險不 郭老師 ??| 提問時間：04/28 12:17#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位的工資總額全年為零，還需要申報殘保金么？ 文文老師 ??| 提問時間：04/28 11:38#稅務(wù)師#
- 麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率： 不含稅全年營業(yè)收入：15950866.42 增值稅：68195.41 附加稅：7634.63 所得稅預(yù)算：16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。 郭老師 ??| 提問時間：04/28 11:24#稅務(wù)師#
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