小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 20:29
#稅務(wù)師#
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- 老師您好：想請(qǐng)教一下關(guān)于可轉(zhuǎn)債利息支出稅前扣除稅法與會(huì)計(jì)口徑在利率上有何不同？謝謝！
- 請(qǐng)問老師這道題目為什么這么計(jì)算，使用的是哪個(gè)公式 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 17:13#稅務(wù)師#
- 你好，新的增值稅法2026.1.執(zhí)行，現(xiàn)在2025年稅務(wù)師考試，涉及增值稅的按新法？還是舊法？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 17:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)時(shí)計(jì)入其他綜合收益的2500為什么會(huì)影響2023年利潤？ 看處置分錄里是把其他綜合收益2500沖減其他業(yè)務(wù)成本，感覺這樣正好抵消了，利潤總額應(yīng)該沒有變化。以及請(qǐng)問轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的時(shí)間是2022年1月1日嗎 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 16:54#稅務(wù)師#
- 乙和丙是甲的全資子公司，乙和丁成立了一個(gè)公司戊，乙占70%，丁占30%，現(xiàn)在乙將其在戊中的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，這個(gè)交易是同一控制下的交易是吧？戊公司是虧損3個(gè)億的公司，如果按照同一控制下，買賣雙方賬面均不確認(rèn)投資損益？但是稅務(wù)上我們不選擇特殊性稅務(wù)處理，怎么稅前扣除投資損失 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 15:53#稅務(wù)師#
- 第十六題，景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀，為什么銷項(xiàng)稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去
衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:46#稅務(wù)師#
- 第十六題，景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀，為什么銷項(xiàng)稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:44#稅務(wù)師#
- 能加微信了解具體情況嗎 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:44#稅務(wù)師#
- 開電信卡發(fā)票抬頭，不顯示抬頭電子發(fā)票怎么回事？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 07:03#稅務(wù)師#
- 我是孵化企業(yè)，自己買雞蛋，孵化出來雞雛，然后銷售，我們賣雞雛開免稅發(fā)票，考試，企業(yè)所得稅免嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 21:57#稅務(wù)師#
- 物流企業(yè)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅有哪些稅收優(yōu)惠政策 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 21:10#稅務(wù)師#
- 老師，第一張圖，在計(jì)算啤酒出廠價(jià)時(shí)是將包裝物押金計(jì)入的，然后確定是甲類還是乙類。第二張，選項(xiàng)C為什么又在計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)不計(jì)入呢？第三張圖，單位稅額按出廠價(jià)含包裝物押金劃分的？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:56#稅務(wù)師#
- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:22#稅務(wù)師#
- 老師，您好！我公司有一個(gè)項(xiàng)目完成了土地增值稅清算（此項(xiàng)目是2019年都全部竣工交付了的）?，F(xiàn)在根據(jù)清算結(jié)果，收到退回的土增稅400萬元。這個(gè)項(xiàng)目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車位。其中普通住宅退稅（滿足增值率不超20%）、非普通住宅補(bǔ)稅、商業(yè)及車位也補(bǔ)稅，加總一共退稅400萬元。我想請(qǐng)問一下，這種情況涉及補(bǔ)稅金額得不得追溯到以前年度調(diào)整企業(yè)所得稅？還是應(yīng)該匯總看是退稅，所以都不再需要追溯調(diào)整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:28#稅務(wù)師#
- 現(xiàn)在是不是沒有一種說法叫非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:41#稅務(wù)師#
- 老師e選項(xiàng)按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除和據(jù)實(shí)扣除有什么區(qū)別 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:04#稅務(wù)師#
- 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中，存貨成本計(jì)量，非合理損耗的妝卸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 11:25#稅務(wù)師#
- 189題答案為什么是選項(xiàng)B? 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 22:59#稅務(wù)師#
- 老師財(cái)會(huì)稅務(wù)師更新550電子版才8章，沒題做了什么時(shí)候更新多點(diǎn)啊 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 21:26#稅務(wù)師#
- 老師您好！代扣代繳工資和匯算清繳工資不一致如何糾正申報(bào) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 20:30#稅務(wù)師#
- 稅法一必刷550題 第223題（1）向境外提供服務(wù)，是否可以免抵退稅 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 20:28#稅務(wù)師#
- （單選題）2022年1月1日，甲公司購入乙公司于2021年1月1日發(fā)行的面值
1000萬元、期限4年、票面年利率為8%、每年年末支付利息的債券，并將其劃分
為交易性金融資產(chǎn)，實(shí)際支付購買價(jià)款1100萬元（包括債券利息80萬元），另支
付交易費(fèi)用2萬元。2022年1月5日，收到乙公司支付的上述債券利息。2022年
12月31日，甲公司持有的該債券的公允價(jià)值為1060萬元。不考慮其他因素，該
交易性金融資產(chǎn)對(duì)甲公司2022年度利潤總額的影響金額為（）萬元。
A.40
B.120
C. 38
D. 118
請(qǐng)問老師，這個(gè)題目的答案我覺得是C，但是參考答案給的是D，為什么？那80萬不是要確定為應(yīng)收嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 20:26#稅務(wù)師#
- 合伙企業(yè)法人合伙人，這里的法人是指個(gè)人嗎？還是說公司投資的? 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 19:54#稅務(wù)師#
- 您好，請(qǐng)問能否抵扣購進(jìn)的消費(fèi)稅？
從煙廠購買卷煙500箱，支付不含稅金額500萬元，300箱銷售給位于B地的零售單位，取得不含稅銷售收入400萬元。 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 17:38#稅務(wù)師#
- 對(duì)于應(yīng)納稅所得額的影響看不懂 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 17:21#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)看這張圖，兩個(gè)問題：
1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎？為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票（權(quán)的）”呢？難道被投資企業(yè)還有其他支付對(duì)價(jià)方式可以選擇嗎？
2.“個(gè)人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行（個(gè)人以非貨幣資產(chǎn)投資）”，不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎？為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 17:16#稅務(wù)師#
- 重新錄制，是單獨(dú)作為一節(jié)，還是在原課件里增加，新教材不是早就出來了，為什么不按新內(nèi)容授課呢 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 16:49#稅務(wù)師#
- 老師你好 合伙企業(yè)給合伙人購買的職工社保和醫(yī)保單位部分能計(jì)入費(fèi)用嗎 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 16:37#稅務(wù)師#
- 王艷龍的課，教材變化部分不講嗎，例如非流二變化“債券投資出售的處理，增加重新計(jì)量剩余存續(xù)期…”，我的問題是為什么不講 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 16:35#稅務(wù)師#
- 老師，做資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的題，感覺做到所得稅時(shí)不太明白，怎么知道當(dāng)時(shí)是做的遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 16:11#稅務(wù)師#
